010采购管理程序.doc

采购管理程序 编制 审核 批准 生效日期 修订记录 修订次数 修订日期 修订内容  1.0 目的 对采购过程进行有效控制，使采购过程处于受控状态，保证供应商具备满足本厂所要求的供货能力并确保其提供的产品满足本厂的质量要求。 2.0 范围 适用于公司生产所需物资的采购过程，包括供应商评定和监督、订货作业、入库前的验证。 3.0 职责 3.1 商务部负责组织相关部门对供方评定，选择合适的供应商，进行采购、请款； 3.2 品控部负责对采购物品检验； 3.3 物流部负责对采购物品库存管理； 3.4 设备部负责对设备进行验收、管理； 3.5 相关部门负责对所购物资进行验收、管理； 4.0 定义 无。 5.0 程序 5.1 供应商的选择与评价 5.1.1 合格供应商的选择和评估 5.1.2 商务部根据公司生产所需原材料情况和有关市场信息，确定候选供应商名单，参见 《供应商评估流程》； 5.1.3 品控部对样品进行检验和验证，见《过程和产品的监视和测量程序》，并将结果反馈相关部门。 5.1.4 供应商提供的样品合格后，商务部组织生产部、品控部对供应商进行现场评估审核，实地了解供应商质量体系的运行情况； 5.1.5 品控部负责填写《供应商审核报告》，认定合格供应商； 5.1.6 商务部对所有合格的供应商应编写《合格供应商名录》； 5.2 合格供应商的质量监督 5.2.1 品控部应定期对合格供应商进行复审，完成《供应商审核报告》； 5.2.3 商务部每年评估供应商，完成《供应商表现评估表》； 5.3 采购信息 5.3.1 根据《合同比价与签订规范》进行原材料采购合同的签定： 由商务部负责拟定合同责任条款和合同签定有关事项； 由商务总监负责签定采购合同。 5.3.2 采购根据《原物料采购流程》，制作《采购订单》，并请示总经理批准。 5.3.3 采购员将审批后的《采购订单》传真给供应商，供应商确认无误后回传于采购员。 5.4 采购原材料的检验 5.4.1 采购原料入库前，由品控部和仓库按照客户及公司品控部相应条款的规定执行验收，见《原物料入库SOP》和《过程和产品的监视和测量程序》。 5.4.2 除实施检验外，供应商还必须提供检测分析报告； 5.4.3 对于检验不合格的原材料，品控部以验收记录通知采购员办理退换货 ，同时填写《不良原辅料处理报告》递给商务部，见《问题原物料处理流程》、《原物料退料入库SOP》和《不合格品的控制程序》，要求其及时纠正和预防，并确定相应措施； 5.4.4 财务部根据《供应商对账和请款规定》入帐； 5.4.5 财务部根据《盘点制度》进行不定期盘点； 5.5 易耗品的采购 5.5.1 易耗品包括办公用品、小五金用品、化工材料、化学试剂等； 5.5.2 易耗品请购分类 5.5.2.1 列入危险品、备品备件目录及办公用品类易耗品，由对应仓库管理人员按库存及最低安全库存请购； 5.5.2.2 前款目录之外及其它易耗品由相应使用部门自行请购； 5.5.3 易耗品请购程序及审批 5.5.3.1 易耗品请购须填写一式四联《请购单》，并详细列明请购人、部门、请购日期及要求到货日期，请购物料书面名称、规格型号、单位及数量等信息，必要时提供相关参考信息； 5.5.3.2 易耗品请购须经部门经理审核，报总经理审批同意后交采购员； 5.5.4 易耗品采购、入库及到货通知 5.5.4.1 采购员根据采购物料、金额、数量等，按公司授权权限核准后采购； 5.5.4.2 采购员依据《合同比价与签订规范》与供应商签订合同发出《采购订单》或采购要约后，以E-Mail或电话通知仓库请购人、到货物料、规格数量及预计到货时间； 5.5.4.3 仓库在收到货物后，根据情况通知相关部门进行检验，见《原物料入库SOP》和《过程和产品的监视和测量程序》，检验合格开具验收入库单，并通知请购人领用，入库单汇总后次日交采购员核对； 5.6 固定资产采购 5.6.1 固定资产包括仪器、设备以及重要备品备件等； 5.6.2 固定资产请购 5.6.2.1 一般情况下，固定资产请购应由使用部门填写《请购单》，详细说明申请理由； 5.6.2.2 对列入备品备件目录，由仓库向使用责任部门提供库存数据，由具体使用责任人负责请购； 5.6.3 固定资产请购须由申请部门填写《请购单》，通过《合同（协议）审批单》，经各级批准同意后交采购员采购