2015年度内审及管理评审.doc

江西省万年群兴电子有限公司 2014-15年度第二次内审计划 审核目的: 检查本公司的质量管理体系的符合性和运行的有效性。 包括：质量手册是否适用于本公司产品的生产和服务。 对其实现全过程是否进行的控制与管理， 是否可以证实其有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品。 通过体系的有效运行和持续改进，以及保证符合顾客与适用的法律法规要求是否能增进顾客的满意。 被审核部门(岗位): 总经理，管理者代表，行政部，生产部，销售部，设备部，品保部，采购部，工艺部； 审核依据: GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 本公司质量手册及质量管理体系其他文件 3．与质量管理体系有关的管理标准、工作标准、操作规程、检验规范、作业指导书以及应用到的所有相关的法律法规。 审核方法: 集中式审核 审核时间、持续时间： 2015-01-14至2015-01-15 编制：杨佳佳 审核： 黄喜明 批准：郭益民 审核实施计划 审核组组长：杨佳佳 组员：刘伟 2015 年01月14-15 日 第 1 页，共 1 页 审核目的：检验质量管理体系的符合性，运行是否有效、是否适宜，是否可以迎接监督审核； 审核依据：GB/T 19001—2008 idt ISO 9001：2008 审核覆盖产品：本公司质量手册覆盖的铝电解电容器的化成箔、腐蚀箔的生产加工全过程及体系GB/T 19001—2008 idt ISO 9001：2008标准所涉及的职能部门； 审核时间： 2015 年 01 月 14 日至 2015 年 01 月 15 日 首次会议时间： 01 月 14 日 8 时 00 分 末次会议时间： 01 月 15 日 17 时 00 分 现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动： 首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。 审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。 审核安排： 日期 时间 部门 审核涉及的质量管理体系标准要求 1月14 日 8:00-9:00 首次会议 9:00-10:30 10:30-11:30 14:00-16:00 16:30-17:30 总经理、管理者代表 工艺部 行政部 销售部 4.1、5.3、5.4、8.5 4.2.3、5.3、5.4.1、6.2.2、7.1 5.6、6.2、8.2.2 5.3、5.4.1、7.2、8.2.1 1月 15 日 9:00-10:30 10:30-11:30 14:00-15:00 15:00-17:00 生产部 设备部 品保部 采购部 5.3、5.4.1、6.2.2、7.1、7.5、8.2.3 4.2.3、4.2.4、5.3、5.4.1、6.2.2、6.3、8.5 4.2、5.3、5.4.1、5.5.3、6.2.2、6.2.4、7.6 5.3、5.4.1、7.4 17:00-18:00 末次会议 内部审核首次会议记录 一．记录人： 刘伟 会议主持人：杨佳佳 时间：2015年1月14日 8:00 会议参加人员 3、审核组成员：杨佳佳、刘伟 4、部门负责人：郭益民、黄喜明、沈建平、骆金山、张前亮、金波、杨佳佳、陈丹 二．会议内容： 1.介绍： 审核性质：第一方审核； 审核目的：验证按ISO19001：2008标准建立的质量管理体系是否符合标准，运行是否有效，是否具备接受第三方监督审核的资格； 审核范围：本公司质量手册覆盖的电解电容器的化成箔、腐蚀箔生产和加工全过程及体系所涉及的职能部门。 审核依据：GB/T19001-ISO9001：2008质量管理体系标准。本公司的质量手册（程序文件）及质量管理体系三级文件，以及国家的标准、法律、法规、合同等 审核日程安排：见审核计划表 2、几项说明： ⑴ 审核方式：抽样方法（具有科学性、代表性和风险性） ⑵ 审核程序及审核方式： 审核的程序是依据审核计划，通过问、听、看、记等方式，寻找客观证据，证明本公司是否符合体系标准、质量手册、产品标准、作业性文件、法律法规要求。对现场发现的不符合项开出不符合报告。 ⑶ 公正性申明： 审核员必须具有公正的立场，为避免可能出现的不公正，内部审核员不得参加对本部门的审核。 末次会议的时间、地点和参加人员： 末次会议的时间：2015年1月15日17：00 地点：会议室 内审检查表 编号：