【精品】2009年验室认可监督评审整改报告.pdf

中国合格评定国家认可委员会 实验室认可现场评审 整 改 报 告 中国葛洲坝集团水泥有限公司实验检测中心 二0一七年九月四日 目 录 二、整改报告0 三、附 件： 附件1错误！未定义书签。 附件1-1错误！未定义书签。 附件1-2错误！未定义书签。 附件1-3错误！未定义书签。 附件1-4错误！未定义书签。 附件2错误！未定义书签。 附件3错误！未定义书签。 附件4错误！未定义书签。 附件5错误！未定义书签。 附件6错误！未定义书签。 附件7错误！未定义书签。 附件8错误！未定义书签。 整 改 计 划 根据中国合格评定国家认可委员会组织的专家组于2017年7月11日至7月13 日上午对本中心进行的现场评审中提出的9个不符 合项，对照CNAS-CL01：2006和CNAS-CL10：2012的要求，结合本中心实际情况，我们立即召集有关人员召开会议，认真分析了不符 合项所产生的原因，并制定了纠正措施，落实责任人，明确完成时间，制订了详细的整改计划，具体内容如下： 序号 不符合条款 不符合项描述 纠正措施 责任人 完成时间 原因分析：监督员对 《质量监督作业指导书》 理解不够，未严格按照计划实施；刘珊在2、3、 实验室 《2017年质量监督计划表》中 5、6 月检测样品较少，监督员认为不用监督。 CNAS-CL01:2 规定对刘X的监督为1-6月每月一次，纠正措施：1、修订完善《质量监督作业指导书》， 1 006 但查监督记录只有 1月和4月的监督 在出现被监督人检测样品少时，增加标样、盲 陈杉 2017.8.30 第4.1.5g 记录，提供不出2、3、5、6月的监督 样检测等多种监督形式。2、对全体监督员及其 记录。 他员工进行 《质量监督作业指导书》的培训， 使监督员能够有效执行程序文件的规定。3、技 术负责人每月对监督员工作情况进行检查。 原因分析：《水泥胶砂强度检测试体制备 （ISO 法）原始记录》设计不合理；检测员对 样品编号通用水泥熟料 CNAS-CL01:2 CNAS-CL01：2006 第 4.13.2.1②理解不够。 《水泥胶砂强度检测试体制备 （ISO 006 纠正措施：1、重新设计 《水泥胶砂强度检测试 2 法）原始记录》材料质量一栏没有填 邢婉婉 2017.8.30 第4.13.2.1 体制备 （ISO 法）原始记录》并从8 月开始采 写实际称量所得的水泥和标准砂质 ② 用新记录。2、举一反三对其他检测原始记录进 量。 行检查调整。3、对检测员进行CNAS-CL01： 20064.13 的培训，加