三体系资料目录清单.doc

质量、环境及职业健康三体系文件目录清单 （分公司及项目部分） 序号 程 序 名 称 分公司内容 项目内容 1 环境因素识别与环境因素评价程序 1、《环境因素调查评价表》 2、《环境因素台帐》 3、《重大环境因素清单》 4、以《信息处理单》形式上传公司工程部备案。 1、《环境因素调查评价表》 2、《环境因素台帐》 3、《重大环境因素清单》 4、公司直属项目以《信息处理单》形式上传公司工程部备案。 2 危险源辨识、风险评价程序 1、《危险因素辨识调查表》 2、《危险因素台账》 3、《重大危险因素清单》 4、《危险因素评价表》 5、以《信息处理单》形式上传公司安全部备案。 1、《危险因素辨识调查表》 2、《危险因素台账》 3、《重大危险因素清单》 4、《危险因素评价表》 5、公司直属项目以《信息处理单》形式上传公司安全部备案。 3 法律法规及其他要求管理程序 1、《法律法规及其他要求获取登记表》 2、《法律法规及其他要求清单》（通过识别公司总清单，确定分公司和项目使用的法规清单。 2、公司直属项目以《信息处理单》形式与公司沟通。 1、《法律法规及其他要求获取登记表》 2、《法律法规及其他要求清单》（通过识别公司总清单，确定分公司和项目使用的法规清单。 2、公司直属项目以《信息处理单》形式与公司沟通。 4 能力、意识和培训程序 1、部门（分公司） 年度培训计划 2、《教学计划》及《培训签到表》 3、《岗位人员任职要求》 4、《员工考核办法》及《人员考核记录》 1、《项目人员花名册》及岗位证书 2、《人员考核记录》 5 文件管理程序 1、《发文登记表》 2、《收文登记表》 3、《公文处理卡》 1、《发文登记表》 2、《收文登记表》 3、《公文处理卡》 6 记录管理程序 工程实施全过程的资料收集整理 7 信息交流程序 《信息处理单》 《信息处理单》 8 与顾客有关要求的确定与评审程序 1、《落实工程信息会议记录》 2、《工程项目跟踪记录》 3、《考察工程接待方案》 4、《与顾客有关的评审记录表》 5、《施工合同（协议）会签单》 6、《经济标确认会签单》 7、《技术标确认会签单》 8、《工程施工合同执行情况调查表》 施工合同 合同交底 9 项目策划管理程序 《项目策划书》 《项目策划书》 10 物资管理程序 1、《供方评定卡》 2、《合格供方名录》 3、《供方考察报告》 4、《供方复评表》 5、《采购单》 1、《物资采购方案》 2、《月度物资（需用、采购）计划》 3、物资付款分配明细表 4、物资材质证明统计台帐 5、现场材料标识 6、《物资验收记录》或《物资（设备）验证记录》 7、资金申请 8、供方考察计划及考察报告 11 工程专业、劳务承包管理程序 1、《供方选择评定表》 2、《合格工程专业、劳务供方名册》 3、《供方合同登记表》 4、《工程专业、劳务供方复评表》 环境保护协议 安全协议 3、《供方合同登记表》 4、查是否在公司合格供方名册范围内 1、《供方考核表》 2、《供方考核标准》 12 施工生产和服务提供的控制程序 检查指导项目施工过程控制并记录 检查指导工程专业、劳务供方的使用管理 检查指导工程质量、不合格品、竣工交付情况 检查指导项目图纸会审、技术交底 检查指导施工组织设计、方案编制，审核、审批施工组织设计及方案 检查指导施工过程检验试验及标养室的建立管理 计量器具管理和控制 检查指导项目物资管理 检查指导项目机械管理 10、负责管理人员和特殊工种人员培训、考核、取证 技术过程 1、施工组织设计及施工方案 2、方案技术交底 3、工程洽商及设计变更 4、施工资料 5、质量例会会议纪要 6、工程竣工报告 月计划 周计划 施工生产会议纪要 1、《建筑工程保修书》 2、《建筑工程保修单》 3、《工程回访计划表》 4、《建筑工程回访记录》 5、《顾客（业主）投诉及处置（维修）记录表》 13 合规性评价控制程序 《合规性评价记录》（每年） 《合规性评价记录》（每半年） 14 监视和测量装置控制程序 《计量器具台账》、检定证书 1、《计量器具台账》、检定证书 2、《计量器具自检记录表》 15 产品监视和测量程序 1、负责对过程检验、试验的验证及质量记录的核查； 2、负责组织竣工工程最终检验和试验。 《施工质量问题整改通知单》 《施工质量问题整改情况反馈单》 《单位（子单位）验收工程质量竣工验收记录》 《单位（子单位）验收工程质量控制资料核查记录》 《单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录》 《单位(子单位)工程观感质量检查记录》 16 环境运行控制程序 1、《分公司环境目标、指标及管理方案》 2、《办公区水、电消耗台帐》 3、《废弃物清运协议书》