内审表报告-可编辑.doc

内审检查表 编号：QR-044 版本/修订号：C/0 受审部门 总经理 审核日期 2011-6-29 相关文件 质量手册 审核员姓名 孙海春/杨妍峰 序号 审核内容 标准章节号 现场审核记录 评价 1 是否有质量管理体系文件，并贯彻实施和持续改进。 4．1 有 √ 2 最高管理者的承诺 通过哪些活动来承诺并提供证据证明质量管理体系的有效性？ 5．1 制定了质量方针目标，实施管理评审。 √ 3 顾客的期望和需求是否明确，并得到满足。 5．2 是 √ 4 质量方针 是否制订了质量方针并发布？ 质量方针是否与组织的宗旨相适应？ 3）采取哪些途径传达到组织的各相关部门？ （可抽查若干职工是否了解质量方针来证实） 5．3 已制定，并与组织宗旨适应，通过广告牌、文件等形式落实到各部门。 √ 5 质量目标 质量目标是否制定并发布？ 质量目标是否分解和落实？分解是否适宜并得到评审？ 质量目标是否量化并可测量？ 质量目标是否与质量方针保持一致？ 质量是否满足产品要求的需的内容？ 质量目标的实现情况如何是否实现了持续改进？ 5．4．1 目标的制定、目标等，都符合手册的要求。 √ 6 1）质量管理体系策划 2）质量管理体系策划的形式、结果是什么？ 策划的结果是否能实现质量目标以及4.1总要求？ 5．4．2 有质量手册程序文件和作业指导书，结果符合。 √ 7 职责权限 是否明确各过程职能和岗位及其相互关系？ 部门之间的沟通和联络的途径是否清楚、接口是否明确？ 管理者代表是否有任命及其职责权限是否明确？ 赋予管理者代表的职责、职权是否能确保体系有效？ 5．5 管理职责明确，有任命书。 √ 8 管理评审 最高管理层是否按策划对质量管理体系进行管理评审？ 管理评审的过程是否满足标准要求？ 管理评审的记录是否保存完整？ 上次管理评审的改进措施是否得到实施？有效性如何？ 5.6 进行了评审，过程满足要求，评审纪录完整，上次评审改进已得到实施。 √ 注：合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打“╳”，观察项作“△” 内审检查表 编号：QR-044 版本/修订号：C/0 受审部门 总经理 审核日期 2011-6-29 相关文件 质量手册 审核员姓名 孙海春/杨妍峰 序号 审核内容 标准章节号 现场审核记录 评价 9 资源提供 如何确定质量管理体系运行和产品符合性所需的资源？ 所提供的资源能否满足QMS运行和持续改进有效性的要求？ 所提供的资源是否确保产品或服务质量达到顾客满意？ 6.1 满足体系运行要求 √ 10 改进 最高管理者如何认识“持续改进”？ 通过什么途径促进质量管理体系的持续改进？ 8.5 公司使用质量方针、目标、审核结果、数据分析、纠正预防措施改及内审和管理评审 √ 注：合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打“╳”，观察项作“△” 内审检查表 编号：QR-044 版本/修订号：C/0 受审部门 管理者代表 审核日期 2011-6-25 相关文件 质量手册 审核员姓名 孙海春/杨妍峰 序号 审核内容 标准章节号 现场审核记录 评价 1 有无质量手册，手册内容是否覆盖产品实现全过程。 4．2．1 有手册，手册内容覆盖了产品实现全过程。 √ 2 是否了解管理代表的职责、权限？ 如何确保体系的建立、实施和保持？ 在组织内提高满足顾客要求的意识作了哪些工作？ 确定并通过何种测量、分析改进方式，确保质量管理体系的有效性？ 向最高领导报告质量管理体系业绩与改进的建议情况？ 5.5.2 了解职责与权限，通过会议、文件、口头、电话等方式宣传体系，以确保体系的建立、实施和保持，用提高员工的质量意思，通过评审单、改进措施单等确保质量管理体系的有效性。 √ 3 产品实现的策划 产品实现过程是否明确？是否形成了必要的文件？ 没有形成文件的过程和活动，如何实施和控制？ 是否规定了必要的验证和确定活动以及验收准则？ 是否规定了必要的质量记录？并得以实施？ 7.1 有作业、检验指导书，各记录完善。 √ 4 测量分析和改进 策划和确定何种测量、分析和改进方式确保产品/体系的符合性？ 策划确立何种统计技术和方法？ 统计技术和方法是否适宜和有效？ 8.1 通过顾客满意度调查、内审、管理评审过程绩效指标进行规定、监控和实施。采用了统计表、调查表、因果图、排列图等。统计技术和方法适宜。 √ 5 1）进行了内部审核，确保