厂环境、职业健康安全管理体系运行控制管理办法.doc

西轧厂环境 职业健康安全管理体系 运行控制管理办法 1、目的 为了使西轧厂环境/职业健康安全管理体系得到有效运行与控制，确保目标的实现，进而使体系能够持续改进绩效，制定西轧厂体系运行控制管理办法。 2、适用范围 本办法适用于西轧厂相关的生产活动、产品、服务，以及相关的作业人员。 3、程序及运行控制 3.1环境因素识别与评价及危险源辨识、风险评价和风险控制管理 3.1.1生产技术科组织人员结合现场观察及相关方要求，分析识别出西轧环境因素，填写《环境因素识别与评价基础调查表》和《相关方环境因素识别与评价基础查表》。 各作业区根据生产活动划分作业活动，并收集作业活动信息，组织员工全面辨识危险源，填写《危险源辨识与风险评价基础调查表》。 3.1.2生产技术科将基础调查表分类、汇总后，组织西轧生产、工艺、设备等专业人员及员工代表对评价的结果进行确认或调整，填写《环境因素识别与评价结果汇总表》、《相关方环境因素识别与评价结果汇总表》及《危险源辨识与风险评价结果汇总表》，并经主管厂长审核、厂长审批后上报公司安环部。 3.1.3西轧厂根据公司编制的环境因素清单和重要环境因素清单，作出西轧厂环境因素清单和重要环境因素清单。根据公司确定的不可容许风险和重大风险编制西轧《不可容许风险及控制计划清单》及《重大风险及控制计划清单》。厂长审核后下发执行。 3.1.4环境（重要）因素的控制与风险控制计划 3.1.4.1环境、重要因素按如下方法控制 目标、指标和管理方案; 运行控制程序及作业文件; 应急预案与响应; 成本考核; 其他控制方法。 3.1.4.2风险控制计划 a．对重大和不可容许风险控制管理执行本办法中“安全生产控制管理”及《西轧厂危险源（点）控制管理办法》等有关制度、规定和要求。 b．可容许风险：采用日常管理控制、保持现有措施进行控制。 3.1.5 更新及评价 3.1.5.1环境因素更新及评价 a. 定期更新与评价 生产技术科在一个认证周期内第一年的11月份组织对西轧环境因素进行一次全面识别与评价，第二、三年11月份只对新增的生产、活动和服务过程中的环境环境因素进行识别与评价。 b.不定期更新与评价 对法律法规和其他要求、活动与产品发生重大变化、相关方的强烈要求、发生了严重的环境事故等情况时按前款进行识别评价西轧环境因素，并将结果报公司安环部。 3.1.5.2危险源辨识、风险更新与评价 a．各单位应及时将生产和检修中新发现的不可容许和重大风险报生产技术科，生产技术科再及时上报安环部，以便及时进行危险源更新和控制。 b．每年11月份生产技术科配合安环部对危险源辨识、风险评价和风险控制计划清单进行一次评审，必要时修改。 3.1.6环境因素与危险源辨识要求及评价方法、更新等按照公司体系程序文件中《环境因素识别与评价程序》、《危险源辨识、风险评价和风险控制管理程序》有关要求执行。 3.2法律、法规和其他要求管理 3.2.1生产技术科根据需要随时识别、获取涉及环境安全相关的法律、法规及其他要求，在《信息交流记录》上记录，并传递到安环能源部。 3.2.2根据公司编制的《E/SMS适用的法律法规及其他要求清单》，生产技术科摘录西轧厂《E/SMS适用法律法规及其他要求清单》，必要时择录西轧适用的法律、法规条款。西轧厂适用的法规及其他要求经安环部审批后传达到相关岗位及人员实施，及时组织相关人员学习相关条款，做好培训记录。必要时传达到相关方。每年内审前对法规及其他要求发现更新时，及时修订西轧厂《E/SMS适用的法律法规及其他要求清单》。 3.2.3法律、法规及其他要求获取、范围与分类、更新等按照公司体系程序文件中《法律法规和其他要求管理程序》有关要求执行。 3.3教育培训管理 3.3.1综合办为体系培训归口管理单位，生产技术科协助组织有关安全方面必要的培训工作。 3.3.2每年11月底前，生产技术科根据实际情况确定下一年度的职业健康安全培训需求并报综合办。 3.3.3每年根据西轧《年度培训计划表》具体组织有关环境/职业健康安全方面的培训工作。 3.3.4对于西轧新进、转岗及复工的员工按照《西轧厂上岗安全培训管理办法》进行安全教育，并做好相关环境体系培训。生产技术科做好分厂级安全教育，车间做好第二级教育，作业区主要做好班组级教育（各级制定教案），对特种作业人员由西安市具有资质的职能部门培训发证。作业区的教育要为其指定帮带师傅，并签定《作业区（大班）新工师徒帮带安全责任书》。 3.3.5对教育的员工做好相应的考试考核，并填写好三级《安全教育、培训台帐》。 3.3.6环境/安全体系的其他教育培训按照西轧综合办的有关规定、安排执行。 3.4信息交流管理 3.4.1 外部信息交流 3.4.1.1 外部信息包括：影响体系运行的法律、法规及其他要求；上级部门对体系检查的结果反