甲控材料控制程序.doc

甲控材料采购控制程序 目的 确保甲控材料符合项目要求 范围 适用于所有项目的甲控材料的采购控制 职责 工程部负责供应商的资质评价、报价的审核、合同条款的起草（甲供材料） 成本计划部负责甲控材料的市场调研、合同的审核（甲供材料） 总经理批准 程序要求 确定甲控材料及设备的型号、规格、性能及技术、质量等要求、数量、到货日期，并填写甲控材料采购申请单。 根据主办部门提供甲控材料的型号、规格、品牌等要求，进行市场调研，确定满足工程需要的市场价位（十五天时间）。 提供营业许可、资质、材质检测报告等相关证件及工程实例和报价。 监理意见（必要时）。 筛选出三家合格供应商（特殊情况除外），填写《甲控材料供应商评价表》、《供应商报价、议价单》。 核实后签署意见（两天时间）。 甲供材料 甲指定材料 确定供应商，起草合同 确定供应商、 条款，填写合同审批单。 指定材料价格 报总经理批准。 签署意见。 提请总经理核准后 同供应商签署合同。 主办部门填写《甲控材料变更申请单》，材料的型号、规格等发生变化时参照以上流程，若只是数量发生变化，只需成本计划部核实后报总经理批准。 每项甲控材料执行完毕，由工程部对其评价后，经成本计划部签署意见后，列入《合格供应商名单》，作为下次优先选用的依据。 采购的材料每批价值在壹万元以下，可填写《零星采购申请单》，经总经理批准后可直接购买。 相关文件 合同 相关记录 甲控材料采购申请单 甲控材料供应商评价表 供应商报价、议价单 甲指定材料通知单 合同审批单 甲控材料变更申请单 零星采购申请单 合格供应商名单 主办部门 成本计划部部门 供应商 主办部门 成本计划部 主办部门 成本计划部 主办部门 长期合作 工程监理 主办部门 承包商 材料的变更 零星采购