程序文件：27对相关方环境施加影响管理程序.doc

QEM-Ⅱ-27 对相关方环境施加影响管理程序 1 目的 对相关方提出必要的环境和环境有害物质的控制要求，以促使其自觉保护环境，改进环境行为、减少环境风险。 2 适用范围 适用在环境管理方面对公司相关方（包括物料供应商、外协加工单位、工程施工方、报关、监督、运输公司、生活物资供应商、废弃物回收方等）施加影响。 3 职责 3.1管理者代表负责组织对相关方的评估，并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。3.2采购部对原辅材料供应商进行评估并对其施加影响。 3.3仓库储运部门对运输公司进行评估并对其施加影响。 3.4企管部对工程承包方、生活物资供方、废弃物回收方和其他相关方进行评估并对其施加影响；销售等部门应分别对合同方进行评估并对其施加影响。 4 管理程序 4.1对相关方施加影响的评估 4.1.1评估的时机 1）在选择新供应商/服务承包方时，应就是否对其环境行为施加影响进行评估。 2）对在推行ISO14001、QC080000前就与本公司有业务往来的供应商/服务承包方，现在应就是否对其环境行为施加影响进行评估。 4.1.2评估的要求 1）管理者代表组织各部门对各自的相关方进行评估； 2）应择优选用符合公司环境管理要求的相关方； 3）与公司的重大环境因素相关联的、可能造成重大环境污染事故的、本公司认为必须对其施加影响的相关方，确定为需要重点施加影响的相关方，列入《重点施加影响相关方一览表》中，由管理者代表批准。 4）其他未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响相关方。 5）《重点施加影响相关方一览表》作为受控文件分发至各相关部门。 4.2对相关方施加影响 4.2.1对需重点施加影响的相关方 4.2.1.1对需重点施加影响的相关方，由各责任部门向其提供本公司的QEM方针和环境有害物质控制管理方针，必要时与其签订《相关方环境保护协议》。 4.2.1.2采购部组织有关部门不定期对相关方的环境管理进行跟踪检查（检查后要填写《供应商评审表》）。跟踪检查一般每年一次，跟踪检查的主要内容有： 1）与本公司有业务往来的人员是否理解本公司的QEM方针和环境有害物质控制管理方针； 2）是否因环境问题受到相关方的投诉； 3）是否因环境事故受到上级主管部门的处罚； 4）员工是否接受过环境和RoHS指令管制方面的培训； 5）是否配置了必要的环境保护设施； 6）是否有环境保护的管理规定、是否认真执行； 7）检查工作现场，查看有无环境事故隐患和清场管理措施； 8）同上一次检查相比，环境表现是否有明显的改变。 4.2.1.3对不符合要求的相关方提出整改意见，要求期限整改。整改效果不好的，可以减少订货、更换供方等措施对其施加影响。 4.2.2对一般施加影响的相关方由各部门每年以文件形式向对应的相关方宣传公司的QEM方针、RoHS指令管制物质、环境保护常识等，不断提高其环境意识。 4.2.3管理者代表负责监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。 4.2.4对相关方的投诉按《纠正和预防措施控制程序》进行处理。 4.3对相关方施加影响的一般要求 4.3.1对供应商的要求 1）采购部门应要求供方提供经营许可证； 2）对环境有影响的产品的供方应提供产品标准或产品使用说明书或相关监测报告； 3）化学品供应商应提供相应产品的MSDS表和（RoHS）监测报告； 4）提供化学品以及对环境有影响的产品供应商应对产品的运输和装卸等环节进行控制。 4.3.2对工程承包方的要求 1）企管部应要求施工方提供施工许可证以及现场施工人员的上岗证； 2）要求施工方按本公司的要求对施工产生的噪声、扬尘进行控制，对施工中所产生的废弃物进行妥善处理。 4.3.3对运输公司的要求 1）采购、仓储、行政等企管部门应要求运输公司提供资质证明、车辆年检证明，并规定在厂区内不能鸣笛； 2）危险化学品运输应具有危险品运输许可证。 4.3.4对生活物资供应商的要求 1）食品供应商应提供其工作人员的健康证明； 2）生活物资供应商运输物资过程中应包装、防污染并不得有泄露。 4.3.5对有毒有害废弃物回收商的要求 1）应要求有毒有害废弃物回收方提供合法的营业执照和危险废弃物处理资格许可证； 2）应定期对有毒有害废弃物回收方的处理能力、处理设备进行调查，保证废弃物处理的安全性和合格性。 5 相关文件 《纠正和预防措施控制程序》 6 记录 《重点施加影响相关方一览表》