外协加工管理程序1.doc

注： 此份为运行文件，该流程/制度负责人为主要职责是修改、维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理；该流程/制度负责人若在运行过程中遇到运作不畅等情况时，请及时知悉该流程/制度负责人；文件若同本文件有冲突时，一律依本文件执行。 文件更改一览表 版本 更改内容 更改日期 更改人 审核 发行时间 签 收 栏 部 门 签 序号 作 业 流 程 责任部门 责任人 相关表单 作 业 内 容 1 PMC部/生产部 生产单位课长/生产部经理/生管课长 《外发加工申请单》 PMC部将《月/周主生产计划》生产部各单位，生产部依本部门产能、生产计划和实际库存，编制《外发加工计划清单》。 2 总经办 总经理或指定人 《外发加工申请单》《委外加工单》 《外发加工计划清单》，交生产部经理/总工/总经理审核后，交外协采购及中转仓执行 3 采购课 外协采购员 《委外加工单》 1、委外采购根据《外发加工计划清单》和外发加工物料的质量要求,选择合适的加工厂商；2、编制《委外加工单》写明订单号、货品名、加工工序、数量、加工单价、外发及交货时间等明细，并签名。交生产部经理、总工（陆稳忠）审核后通知相应加工商; 3、仓管员按《委外加工单》准备好外发。4、外发单价一律经总经理核准。本文发布后三天内，由外协采购整理现有加工单价，呈总经理核准后执行。以后如无变动，由总工审后交中转外发。 4 生管课/ 仓库课 课长 仓管员 《委外加工单》《委外加工出仓单》 中转仓接到《委外加工单》后，立即核实物品，清点数量。开《委外加工出仓单》，经仓库课长签名。 5 PMC/仓库课/司机 仓管员 司机 《委外加工单》《委外加工出仓单》 如外协厂来公司取货，由中转仓直接与外协厂交接。如由本公司送货，则司机与仓管员交接。交接人员（含司机、外协商）须点数，在《委外加工单》《委外加工出仓单》签名。运输人员保持途中安全。 6 采购课/ PMC部 外协采购员 《委外加工单》 外协采购员与外协厂保持联系,对外协产品进行质量、数量、交期的跟进；将到料情况及时反馈给PMC。 7 品质部 仓库课 质检房 仓管员 《检验报告》《委外加工进仓单》 1、外发产品回厂后，品质房按《质量检验作业标准》对其检验，如检验合格则由中转仓管员办理入仓手续,不合格按“不合格品处理作业流程”由外协采购与外协商退回处理。2、中转仓以检验结果开《委外加工进仓单》。3、如外协厂送货回厂，或我方司机取货，未对数量、质量进行核对时，中转仓仓管或司机在对方货单上签：“数量、质量以我方质检检验为准。” 8 采购课/财务部 外协采购/会计/出纳 《委外加工单》《出仓单》《进仓单》 1、每一单物料全部回厂后的三天内，外协采购需将本批次所有数量、质量、加工费用等，分出入厂时间写明，传入外协商确认，交到财务。2、财务依协议时间结算、付款、结案等相关帐务处理工作。 9 采购课 采购员 采购员记录每次外协相关情况，参照《供应商管理办法》进行考核和评估。 一、目的 为了规范管理本公司所有的外发加工业务，使外发产品的加工能够按质、准时，满足生产计划所需物料，以保证公司经营目标的全面达成，特制定本办法。 二、适用范围 适用于本公司所有外发加工的产品。 三、职责 1、PMC部课长（裴雪松）负责将《月/周主生产计划》下发各生产单位、仓库等部门；跟单员（李少燕）负责外发进度的跟进事项； 2、生产部责任单位课长（磨光：刘冠中，电镀：裴雪松计划，郭井泉联系并外发，下同）负责《外发加工计划清单》的编制，生产部经理（刘景勇）负责跟进、监督，总工（陆稳忠）审核；（刘景勇、陆稳忠）组织、指导外发物料的安排，外协加工商的开发；中转仓仓管员（叶健筹）负责外发加工物料的出仓、报检和入库； 3、采购部外协采购员（于东红）负责《委外加工单》的编制、打印，加工厂商的选择、外发进度的跟催及联络、供应商的管理，对帐、结算资料收集等等事项； 4、总经办总工（陆稳忠）负责外发加工作业的全盘监控及相关单据、程序的审核，异常问题的协调处理等； 5、品质部（马翊翔）负责监督、指导品检房（负责人蒙瑞荣）依照检验标准和相关作业流程，对外发加工回厂的产品进行检验判定，并作好相关记录； 6、财务部会计（吴丽华）、出纳（李赛香）负责与外协厂商就外发加工业务进行账务核查、付款、结案作业等相关账务处理工作。 四、作业规范 PMC部课长（裴雪松）将《月/周主生产计划》下发给各生产单位、仓库等部门。生产单位（磨光：刘冠中）收到计划后视生产人员、设备之产能，物料需要时间和仓库实际库存，编制《外发加工计划清单》，交PMC（裴雪松）、生产部经理（刘景勇）、总工（陆稳忠）审核；交PMC（裴雪松）、生产部相关单