SP-13 发外加工管理程序.doc

标题 托外加工管理程序 编号 SP-13 版本 E 页序 1/4 版本 变更说明 制定 审核 日期 A B C D E E 首次发行 依“ISO9001：2000”标准要求转换 换版，内容有较大修订 换版，内容有较大修订 1、修订6.2.1托外加工领料由物控填写《托外领料单》。 2、增加6.1.2和6.1.3条款。 3、《委外加工单》更改为《托外加工申请单》，格式有更改。 蒋艳芳 田新辉 田新辉 田清华 杜 波 龚开应 张振权 ANDY 方正清 方正清 元西利 02/03/07 03/02/15 03/07/09 05/09/08 07/11/27 09/05/03 文件批准： 日期： *除非特别指明，文件的生效日期为文件批准的次日。 1、目的 为使公司托外加工产品符合品质、降低成本、如期交货等营运目标，特订此管理程序。 2、范围 凡本公司提供原材料、半成品，由托外厂商提供加工作业的物品及模夹具、设备、检具维修、校验，均适用本程序。 3、参考文件 3.1采购控制程序 （SP-10） 3.2 仓库进出库作业程序 （SP-17） 3.3 检验和试验控制程序 （SP-20） 3.4 不合格品控制程序 （SP-22） 4、定义 无。 5、权责 5.1 PMC部：托外计划编制、跟催交期及联络。 5.2 品管部：托外加工产品检验。 5.3 采购部 5.3.1 与托外加工厂商合约的议订。 5.3.2 新托外加工厂商的开发。 5.3.3 供应商领料、退料、补料等过程的协同执行。 5.4 仓库：负责发料及产品出入库。 5.5 财务部：依合约执行货款支付。 5.6 总经理：加工协议书、新单价或异动的核准。 6、作业内容 6.1 托外申请、供方选择 6.1.1PMC依《销售订单》及产销计划拟定生产计划，视实际生产需要，对原材料、半成品需托外加工的，由PMC填写《托外加工申请单》，呈报副总经理核准后，分发采购、财务、仓库，PMC留底一联。（涉及新零配件须通知工程部） 6.1.2模具、夹具、电机（维修）、检具（校验）等需托外的，由申请部门填写《托外加工申请单》经部门负责人审核后，呈副总经理核准，分发采购、财务、仓库，申请部门留底一联。 6.1.3物料、物品需托外部门在《托外加工申请单》核准后，把需托外的物料、物品交至仓库，仓库在《托外加工物品登记表》中登记。由仓库建立《托外加工记录》专用账本，详细填写发出和收回记录。 6.1.4 采购部接到《托外加工申请单》后，依《采购控制程序》选择托外供方，建立托外供方之档案资料，并于双方同意后填写加工协议书，协议书内容需包括品质要求、交货地点、交货时间、交货办法、单价、正常损耗率、不良率、付款方式、对账日期等内容，双方各执一份。（为切实维护我厂利益，付款方式以月结部分方式支付，至整批订单全部完成后才予全部付款，以防供方造成物料损失我厂无法扣款）。 6.1.5 采购部必须提供产品托外加工相关资料（如图纸、产品允收标准、作业指导书或其它相关资料等）予托外供方。 6.1.6 对于业务部门订单要求之新零配件需外发的，则一律先由工程部绘制零件图面，说明规格要求，确定正常损耗率标准，通知采购部要求协力商按照图面试作样品并请其报价。 6.2 领料、退料 6.2.1 仓库依《托外加工申请单》填写《托外领料单》会同供方至仓库领料，双方当面点收，供方须在领料栏签字确认。 6.2.2 如为托外半成品，则先由生产部对托外半成品填写《产品入库单》，经品管部检验后仓库办理入库手续，再由仓库依《托外加工申请单》填写《托外领料单》，并依6.2.1作业。 6.2.3 当供方发现原材料或半成品品质不良时，由托外供方填写《托外退料单》，不良物料经品管部检验，如为我厂原材料或半成品不良时，仓库签收后填写《托外领料单》重新领料，依6.2.1作业；如为供方造成的不良，仓库签收后由PMC填写《托外补料单》至仓库补料，依6.2.1作业，并知会财务扣款。对不良物料依《不合格品控制程序》作业。 6.2.4 如为原材料厂商直接向托外供方发料，原材料厂商亦应先交送货单至我厂仓库签字确认，否则由此造成的原材料数量、质量损失一概由原材料厂商负责（此点采购合同中说明）。仓库签字后须补齐相关入库手续。 6.3 入库 6.3.1 供方应依我司采购单和合约要求进行加工，准时交货，并依《托外加工申请单》逐批完工。PMC要随时掌握其进度，如察觉协力厂商的交货（时间、数量、品质等）有问题时，要立即通知采购人员了解协力商状况并协助处理，如可能影响使用单位之需求，要立即知会相关单位，采取必要对策。 6.3.2 供方交货时，如为托外的原材料、半成品有任务单号的，需在送货单上注