采购部2011年部门指标.doc

采购部2011年分解指标 运营指标： （一）、采购备货及时率：平均每月≥92%。 目的：保证备料及时率，提高按时生产交货率。 统计方法： 公式：1~n月按时备货台数/1~n月需要备料总台数*100% 统计频次：每月一次。每次月5日前上报夏建中和吕鸿。 数据提供：生产部。 分解指标： 2010年根据采购部提供的数据平均采购及时率为76%， 2011年需到92%，分解到每月为到5月份达到92%，6-12月逐步达到95%，? （二）、原材料进货一次送检合格率：每月≥98% 1、目的：提高原材料进货合格率，减少因不合格带来的边际损失。 2、统计方法：根据ERP里质量管理的数据。 公式：原材料进货一次送检合格率=本月一次送检合格的批次数/本月总采购送检批次数*100% 3、统计频次：每月一次。每次月5日前上报夏建中和吕鸿。 4、数据提供：品保部。 5、指标：2010年实际为97.81%，2011年提高为98%。 ? （三）、保修期内原材料不合格率：每月≤0.08% 1、目的：保证原材料的质量，进而保证产品质量。 2、统计方法： 公式：保修期内原材料因质量原因损坏的次数/保修期内总的产品发货台数。 其中当月保修期内原材料因质量原因损坏的次数为品保部所提供数据，保修期内总的产品发货台数按照18个月前至今的产成品发货数量统计。 3、统计频次：每月一次。每次月5日前上报夏建中和吕鸿。 4、数据提供：品保部。 5、分解指标：每月≤0.08% ? （四）、仓库发料准确率：每月出错≤2次 1、目的：保证生产领用原料的准确性，减少由此产生的边际损失。 2、统计方法：仓库向生产人员发料时，出现一个元件型号或数量错误（与ERP材料单不符），即为一次出错。 3、统计频次：每月一次。每次月5日前上报夏建中和吕鸿。 4、数据提供：生产部。 5、分解指标：每月≤2次。 ? ? 二、财务指标： （一）、原材料周转率：原材料库存周转率年度指标≥5次。 目的：控制库存积压，提高存货周转速度。 计算方法： 原材料周转率＝[1~n月原材料出库总额）*12/n]/平均 ? 平均＝（1+……+n月末原材料）/n ? 每月末原材料余额为原材料库库存金额， 每月原材料出库总额为每月用于订单产品的原材料出库单总金额， 统计频次：每月一次。每次月5日前上报夏建中和吕鸿。 数据提供：采购部。 分解指标： 按照行业平均水平4~6次的最低水平总库存年周转4次计算，按照产成品库、原材料库、在制产品材料去年所占的比重分配，原材料库今年指标为：≥5次 由于原材料库存=（年初2509053+年末4700306）/2=3604679 去年总材料出材料出库+辅料出库+报损出库）， 周转次数约3604679=3.44次。 则分解到每月为：每月的指标是≥3.44+n*（5-3.44）/12。 ? （二）、应付账款周转率：年度指标≤4次。 目的：提高供应商应付账款贡献率，减少资金占用。 计算： 应账款周转率（次）=[1~n月材料总入库额）*12/n]/平均应付账款 平均应账款 = （1+……+n月末应付款余额）/n3、统计频次：每月一次。每次月5日前上报夏建中和吕鸿。 4、数据提供：采购部。 5、分解指标： 2010年平均应付款余额=（年初1579522元+年末2823204元）/2=2201363元，全年总收付款额，则周转率2201363=7.45次。 分解到每个月指标为≤7.45-n*（7.45-4）/12 ? ? （三）、对账单回签率：100%。 目的：确保应付账款的准确性，保障往来双方单位的利益。 统计方法：采购部将双方签章的对账单原件提交吕鸿处存档。要求每年进行一次全面的对账工作。 回签率=回签供应商数量/欠款供应商总数量 统计频次：次年一月底。采购部统计并上报夏建中和吕鸿。 指标：每次≥100%。 ? （三）、仓库库存准确率：平时盘点、年终盘点 为100% 1、目的：保证仓库库存的准确性，减少库存损失或由此产生的边际损失。 2、统计方法：由财务部会同采购部每月对仓库进行抽样盘点，年底进行全面盘点。 公式：盘点金额/账面金额*100% 3、统计频次：每月一次。每次月5日前上报夏建中和吕鸿。 4、数据提供：财务部。 5、分解指标：平时盘点、年终盘点为100%。 ? ? 三、管理指标 、人均产值：年度指标 334万/人。 目的：通过提高人均效益，进而提升企业竞争力和员工收入。 2、计算方法： 公式：[（1~n月销售总发货额）*12/n]/1~n月平均人数 销售总发货额：根据每月发货金额（不含税）计算。 平均人数：1~n月每月人数总和/n，其中试用期人员按一半计算。 3、统计频次：每月一次。每次月