2013年度预算编制说明.doc

永川区青峰镇小拱桥小学校2013年度 预算编制说明 根据财政局、永川区教委关于农村中小学预算编制的有关文件要求，结合我校实际情况，编制了小拱桥小学2013年学校收支预算，现将有关情况说明如下： 一、基本情况 预算领导小组： 组 长:康钦宪（校长） 副组长：李昌伟（书记） 成 员：盈德强（总务主任）、刘利（教务主任）、张升才（德育主任）、康厚玖（安稳办主任）、蔡友梅（教师代表）、唐兴川（教务处副主任） 小拱桥小学是一所农村中心小学，基本情况如下：编制人数为22人，在职教职工人数26人，退休人员14人，其中，2003年7月1日后退休的人员6人。享受遗属补助人员2人，保留民师2人，享受独生子女补助费9人，临时工（幼儿园教师）6人，现有教学班10个，在校生322人，贫困女学生53人。学校占地面积12150平方米，建筑面积4987平方米，其中专用房屋建筑面积4553平方米,行政办公用房434平方米。办公桌35张，椅子35张，会议室椅子1套，文件柜5个，宽带网租用费4428元，电视机5台，DVD 3台，复印机1台，一体机1台、电脑26台，办公电话3部，摄像机1部，空调2台，照相机1部，课桌椅321单人套。 二、预算收支情况 （一）预算收入情况。确定学校本年度总收入2523906元，其中：财政补助收入2235906元，非税收入288000元，非税收入同比增加10%。非税增加主要是学校幼儿园学生人数增加。 （二）预算支出情况。学校本年度总支出合计2523906元。 1.工资福利支出1349665元，其中:1）、基本工资380388元，2）、津贴42942元，3）、绩效工资533160元，4.奖励性绩效工资228497元， 5幼儿教师养老保险26000元、6、失业保险13754元，7医疗保险124924。 2.对个人和家庭补助支出717886元。其中：退休费216953元 ，退休津贴23399元、退休生活补助279600元（包含杨仁金2012年12月满70岁增加生活补助210元）、遗属生活补助6912元，保留民师45744元、住房补贴142198元，退休人员活动费补助支出3080 元 3.商品的服务支出283000元。其中，按生均定额标准预算161000元，按职工工资总额提取的职工培训费5706元、福利费17920元，工会经费3804元. 4.非税收入288000安排的支出：一般商品和服务支出：122000元、幼儿园教师工资120000元，幼儿养老保险26000元.其他商品和服务支出20000元。 三、影响预算年度收支的主要因素 （一）财政拨款增加。财政拨款增长的主要原因是：教职工工资福利增加。 （二）非税收入增加的主要原因是:学校幼儿园学生人数增加 （三）支出水平有所提高。实行农村义务教育经费保障机制改革后，预算内公用经费拨款500元每生，保证了我校的正常运转。 四、预算年度收支预算的测算依据和项目支出的基本思路。 （一）预算年度收支预算的测算依据。根据区财政局和教委编制年度预算的有关文件要求，我校2013年度预算编制的测算依据主要包括；(1)公用经费补助500元/生。(3)福利费提取比例为：按教职工基本工资的3%、退休3%。(4)工会经费提取比例为：按教职工工资总额的1%。(5)职工教育费提取比例为：按教职工工资总额的1.5%与义务教育保障机制公用经费总额的5%之和。(6)基本医疗保险缴费比例为：按2012年社平工资44046元的60%的8%。(7)公务员医疗补贴比例为按2012年区社平工资37134元的4%。大额医疗保险按2012年市社平工资44046元的60%的1%，(8)失业保险金缴费比例为：按2012年市社平工资44046元的60%的2%。(9)公积金缴存比例为：按教职工工资总额的12%。(10)独子保健费发放规定：每人每月2.5元。(14)退休每人每年活动费200元；退休人员每人每年管理费20元。 （二）其他项目支出的基本思路。改善基本办学条件，我校需安排60000元资金用于校舍维修改造，以彻底消除安全隐患，确保师生人生安全。除安排用于维持正常运转的经费外，我校准备购置教务处用电脑一台。 五、对今后预算工作的建议和意见。 我校目前的办学条件，是十分薄弱的。基础建设补助很少，办学设施差，巩固提高“普九”成果，任务相当艰巨。 建议： 1.逐步提高教师收入和公用经费补助，我校地理位置偏远，生源较差，导致学生人数急剧减少，公用经费全年只有16万多元，运转比较困难，希望教委领导在审核我校预算时，对我校给予重点支持。 2.我校学生课桌凳相当陈旧，希望教委用专项经费给予解决。 3、学校的功能室严重不足，最起码的图书室、实验室都没有，现有的图书、实验设备都没地方放，计划修建一栋综合楼，手续正在办理中，希望教委协助学校尽快办好这件事