2011年度内部审核用表.doc

2011年度内部审核计划 NO： 审核次数 审核时间 审核负责人 审核组长 审核部门或要素 第一次 2011年3月5日 （令狐昌胜） 谢家驹 检测车间 第二次 2011年9月10日 （令狐昌胜） 谢家驹 质保室 办公室 编制： （签名） 审核：（签名） 批准：（签名） 二〇一一年一月五日 2011年第一次内审计划表 内审科室名称 内审组／总结会 内审时间 内审要素 检测车间 组长：谢家驹 组员：刘菲 2011年3月5日 上午：8：30 环境条件 原始记录 设备管理（彩标、使用维护记录） 量值溯源 实验室间比对或能力验证 人员培训 样品流转 标准、方法 内审 总结会 质量负责人： 令狐昌胜 内审组长： 谢家驹 内审组组员： 刘菲 其它有关人员： 毛林英 2011年3月 下午：2：00 内审总结。 确定不符合项或基本符合项，制订纠正措施、预防措施以及追踪验证计划、策划内审报告等。 编制：（签名） 二〇一一年一月五日 质量负责人批准意见： 同意，请按照计划予以实施。 （签名） 二〇一一年一月五日 2011年第二次内审计划表 内审科室名称 内审组／总结会 内审时间 内审要素 办公室 质保室 组长：谢家驹 组员：刘菲 2011年9月10日 上午：8：30 设备管理 报告（副本） 设备档案 人员档案 样品管理 文件控制 服务和供应品的采购 内审 总结会 质量负责人： 令狐昌胜 内审组长： 谢家驹 内审组组员： 刘菲 其它有关人员： 毛林英 2011年9月10日 下午：2：00 内审总结。 确定不符合项或基本符合项，制订纠正措施、预防措施以及追踪验证计划、策划内审报告等。 编制：（签名） 二〇一一年一月五日 质量负责人批准意见： 同意，请按照计划予以实施。 （签名） 二〇一一年一月五日 2011年第１次内部审核工作表　　　　编号： 受审核部门： 检测车间 部门负责人：魏林斌 审核组长:：谢家驹 审核员：刘菲 审核内容（要素）:设备的彩色标识管理 审核（时间）: 2011年3月 审核中发现的问题的依据：《仪器设备和标准物质管理程序》4.1.3（2） 审核中发现的问题摘要: 现“前照灯检测仪”和“废气分析仪”的设备彩色标识未贴。 基本符合□ 不符合 √□ 缺此项□ 双方确认： 审核组长: 受审核部门负责人 ： 日期: 2011年月日 对审核中发现问题的纠正措施和完成时间: 对所用设备的彩色标识进行一次清查，发现问题及时纠正。并对《仪器设备和标准物质管理程序》4.1.3（2）彩色标识管理工作进行一次学习，杜绝类似不符合项的再次发生。以上纠正措施拟在一个星期内完成。 双方确认： 审核组长: 受审核部门负责人 ： 日期: 2011年月日 追踪验证纠正措施的完成情况： 再次查看了所有在用设备的彩色标识，未有发现类似的不符合项。纠正措施完成及时、到位，追踪验证予以通过。 审核组长: 日期：2011年3月12日 质量负责人意见: 已阅，同意。 质量负责人: 日期：2011年3月12日 2011年第１次内部审核工作表　　　　编号： 受审核部门: 检测车间 部门负责人: 魏林斌 审核组长: 谢家驹 审核员: 刘菲 审核内容（要素）: 人员培训管理 审核时间：2011年3月5日 审核中发现的问题依据：《人员管理程序》4.3 审核中发现的问题摘要: 发现现场检测过程中有两名检测员安全意识溥弱 ，未能按照“车速度表检验台”的操作规程的规定进行操作。 基本符合 □ 不符合 √ 缺此项□ 双方确认： 审核组长: 受审核部门负责人：