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新品进场采购流程
联华超市金高店新供应商进场流程
.附件:供应商资料表
供应商名称 经营品项 地址 公司传真 公司电话 手机 联系人 开户银行 邮政编码 帐号 经营范围 经营性质 国营、集体、私有、外资、合资、合作、有限责任 纳税号 法人代表 质检证号 卫检证号 一般纳税人标志 一般／小规模纳税人 业务人员 默认结算方式 1.联销，2.代销，
3.经销，4.租赁 付款方式 支票、银行转帐、 现金、 合同内容 财务佣金 陈列费用 水.电费用 会员返利 销售扣点 1% 0.5% 1% 导购管理费 四大节店庆费 保证金 仓储费用 配送费用 100元/月 1.5% 1% 1% 采购： 店长： 财务：
采购索取供应商商品报价单与供应商谈定交易条件及确定品项后，填写新品增加单；索要厂商三证,产品检验报告复印件
采购经理审核新品增加单（包括对品项的取舍,进价,售价,毛利,结算方式等），并签字确认；
供货商至财务部门缴纳各项费用.
采购（经理）凭财务部收款收据与供货商签定合同.
转新品增加单到资讯部门；资讯录入员根据店长审核后的新品增加单;
如是原有供应商，直接在该供应商里增加新品；
如是新建供应商，先做供应商资料录入，再录入新品；
资讯录入员在系统中做商品信息审核、物价审核；后签字确认.资讯录入员将审核的（新建）新品增加单存档备查。
采购根据新供应商商品信息制作采购定单.
供应商凭采购定单至收货部门送货.（转入商品进货流程）
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