增值税预缴税款单.doc

发票税务管理操作手册 目录 一、 销项管理 1 1、 开票申请 1 第一步，新增开票申请： 1 第二步，基本信息填写： 2 第三步，引用结算信息： 2 第四步，单据挂带流程： 3 2、 销项发票录入 4 二、 进项管理 6 1、 进项发票录入 6 2、 进项抵扣 7 三、 分包扣减 7 1. 增值税预缴税款单 8 四、 纳税申报 11 1、初始化： 11 2、报表计算： 12 五、 外经证台账 13 销项管理 开票申请 【功能路径】：【企业功能】——【合同管理】——【承包合同】——【开票申请】 第一步，新增开票申请： 选择对应的组织和工程项目，点击新增 第二步，基本信息填写： 在开票申请界面选择工程项目和购方单位，税号、开户银行、账号、购房地址、购方电话会自动带出，如果没有带出则需先在“单位维护”完善购方信息（参照基础数据里的客户设置）。然后填写申请人、部门、发票类型、销项类型。如果开差额票则勾选上差额开票，填写差额扣除。 第三步，引用结算信息： 点击新增，选择合同 在弹出的窗口，选择承包结算，选中对应单据，点确定： 选择商品名称，填写价税合计并检查税率： 第四步，单据挂带流程： 以总包合同审批为例介绍。 选中单据，点事务处理、，挂带工作流。 出现【启动流程】界面，点击选择模板。 审批流程挂带成功。 销项发票录入 【企业功能】——【发票税务管理】——【发票管理】——【销项管理】——【发票台账】 打开发票台账，选择对应组织、工程项目，通过扫描录入或手工录入把发票信息维护到系统台账里 扫描录入：通过本地扫描、APP拍摄、本地导入上传发票图片，系统自动识别出发票信息，如识别有误需手动修改。核对发票信息与纸质发票一致后点击效验及保存。 手工录入：手动填写发票信息，核对无误后在点击附件上发票图片。 进项管理 进项发票录入 【功能路径】：【系统功能】——【发票税务管理】——【发票管理】——【进项管理】——【收票登记】 和销项发票录入操作一样，在选择到对应组织、工程项目后通过扫描录入或手工录入的方式录入发票信息 进项抵扣 在进项抵扣界面，将要抵扣的发票标记为预勾选状态。月底可通过勾选预勾选发票功能一键选中所有要抵扣的发票，然后点击导出勾选，改变系统发票的抵扣状态。并将导出的EXCEL文件发送给集团税管员。 分包扣减 增值税预缴税款单 【功能路径】：【企业功能】——【发票税务管理】——【税务管理】——【计缴申报】——【预缴管理】——【增值税预缴税款单】 选择组织和项目，点击新增： 新增界面会自动带出销项发票（前提是录入到系统中了），我们只需要选择分包发票并填写本次扣除金额即可。 系统自动归集预征税额和附加税，如实际预缴税额和系统计算的预征税额有出入，可在“实际预征税额”处手动修改 填写完成后，退出到新增界面，选择刚建的单据，手动审批单据 本地简易项目 【功能路径】：【企业功能】——【发票税务管理】——【税务管理】——【计缴申报】——【本区简征计税】 和预缴单一样，选择完对应组织、项目点击新增 在新增界面进项和销项发票都是自动带出来的，填写分包扣除金额即可 填写完成后，退出到新增界面，选择刚建的单据，手动审批单据 纳税申报 【功能路径】：【企业功能】——【发票税务管理】——【税务管理】——【计缴申报】——【汇总纳税申报】——【内部纳税申报表】 1、初始化： 选择组织，在右边列表里勾选“项目申报”，“内部纳税组织”选是。然后保存，点击“结束初始化”，完成组织纳税申报表初始。 工程项目申报表初始需在项目信息里维护“内部申报组织”，然后在本届面完成初始化。 2、报表计算： 选择当期纳税申报表（小于当期会计期的报表只能查看，无法计算），点编辑（双击进入是查看状态，编辑为修改） 纳税申报表界面，单击数据，可选择：整表计算（计算当前页面的表格）、单元格计算（计算当前选中的单元格）、所有工作表计算（系统自动计算全部表格） 核对报表数据时，选中单元格右键，可通过审计追踪查看数据来源。数据分解可查看数据明细项，用于查找错误。 报表数据核对无误后，保存退出。在报表列表界面，选择当期报表，手动审核，并上报到集团。 外经证台账 【功能路径】：【企业功能】——【发票税务管理】——【税务管理】——【计缴申报】——【跨区涉税报验管理】——【外经证台账】 选择对应组织、项目、点击新增： 在新增界面填写相应的外经证信息，保存后退出到新增界面，选择刚才新增的单据，手动审核