云维股份组织及岗位绩效管理体系——乙炔化工(新).ppt

云维乙炔化工各部门职能职责——综合管理部 云维乙炔化工各部门职能职责——综合管理部 云维乙炔化工各部门职能职责——综合管理部 云维乙炔化工各部门职能职责——资产财务部 云维乙炔化工各部门职能职责——资产财务部 云维乙炔化工各部门职能职责——生产运营部 云维乙炔化工各部门职能职责——生产运营部 云维乙炔化工各部门职能职责——生产运营部 云维乙炔化工各部门职能职责——生产运营部 云维乙炔化工各部门职能职责——安全环保部 云维乙炔化工各部门职能职责——安全环保部 云维乙炔化工各部门职能职责——供销部 云维乙炔化工各部门职能职责——供销部 云维乙炔化工各部门职能职责——原料分厂 云维乙炔化工各部门职能职责——原料分厂 云维乙炔化工各部门职能职责——电炉分厂 云维乙炔化工各部门职能职责——电炉分厂 云维乙炔化工各部门职能职责——动力分厂 云维乙炔化工各部门职能职责——动力分厂 乙炔化工岗位绩效指标库（原料分厂） 乙炔化工组织绩效指标库（续） 层面 战略目标 KPI 公式 数据来源 统计周期 运营 提倡工艺革新管理创新 技术改进个数 ———— 生产运营部 季度 加强节能降耗工作 电量、物料控制 成本控制 生产运营部 月度 电单耗差异率 (实际吨电石消耗量-计划吨电石消耗量)/计划吨电石消耗量×100％ 生产运营部 月度 石灰单耗差异率 (实际吨电石消耗量-计划吨电石消耗量)/计划吨电石消耗量×100％ 生产运营部 月度 焦炭单耗差异率 (实际吨电石消耗量-计划吨电石消耗量)/计划吨电石消耗量×100％ 生产运营部 月度 水单耗差异率 (实际吨电石消耗量-计划吨电石消耗量)/计划吨电石消耗量×100％ 生产运营部 月度 氮气单耗差异率 (实际吨电石消耗量-计划吨电石消耗量)/计划吨电石消耗量×100％ 生产运营部 月度 推进质量管理体系建设 制度流程完备率 制度缺失数 生产运营部 年度 规范物流和采购管理 制度流程完备率 物流及采购制度缺失数 供销部 年度 乙炔化工组织绩效指标库（续） 学习与成长层面 加大人才队伍建设 人员按期就岗率 按期就岗人数/计划就岗人数×100％ 综合管理部 季度 加大人才引进和储备的力度 招聘各层次、专业人数 ———— 综合管理部 年度 创新劳务用工方式 业务外包 ———— 综合管理部 年度 劳务派遣 接受劳务派遗人数 综合管理部 年度 持续强化培训力度 培训课时 ———— 综合管理部 年度 培训合格率 合格人数/培训人数×100％ 综合管理部 年度 深化基础管理 制度流程完备率 各种规章及业务流程缺失个数 生产运营部 年度 规范制度和流程建设 制度流程完备率 各种规章及业务流程缺失个数 综合管理部、生产运营部 年度 深化激励机制建设 制度流程完备率 激励机制缺失个数 综合管理部 年度 满意度 ———— 综合管理部 季度 加强班组建设 满意度 班员投诉次数 各部门、分厂 季度 事故次数 ———— 各部门、分厂 季度 任务完成率 任务完成数/任务数×100％ 各部门、分厂 月度 出勤率 实出勤数\应出勤数 各部门、分厂 月度 推进企业信息化建设 资金、设备、人才投入量 ———— 综合管理部 年度 推进特色企业文化建设 企业文化定义 ———— —— 年度 否决指标 企业文化认同度 ———— —— 年度 2011~2016云维乙炔化工有限公司战略目标地图（建议） 财务层面 提高资产利用率 客户层面 内部层面 学习和成长 提高投资收益率 推进特色企业文化建设 持续强化培训力度 加大人才引进和储备的力度 深化基础管理 增加销售收入 长期稳定产品销售 控制并降低运行成本 精耕细作运行管理 提高利润率 控制并降低运营成本 深化营销管理 提高品牌影响力 规范物流和采购管理 积累和开拓优质大客户 快速全面推进项目建设 科学组织生产准备 创新劳务用工方式 加大人才队伍建设 提高设备运行质量 P53 提高各层计划调度水平 积极寻求政府力量的支持 强化项目管理 提高一体化运营管理水平 加大市场研究力度 规范营销体系建设 强化作业规范 规范制度和流程建设 加强班组建设 P52 深化激励机制建设 提倡工艺革新管理创新 加强节能降耗工作 推进质量管理体系建设 推进HSE管理体系的建设 推进企业信息化建设 一般 战略要点 重要 战略要点 紧要 战略要点 积极培育和开发市场 1 9 8 7 6 5 4 3 2 10 云维乙炔化工有限公司平衡计分卡 供销部 1、建立管理体系 2、进行市场调查和开拓 100%（经管理评审） 管理体系完整性 10 供销部 1、建立供销管理体系 2、进行市场调查和开拓 100% 2家 营销政策完整性 大客户数量 9 1、建立应急的HSE实施细则（试车方案） 2、拟请股份公司专业人士进行专项培训 20h/人 0次 否决性指