内部质量体系审核员培养训练教材.ppt

* 过程方法的审核要求（2） IATF过程的分类 ⑴ 顾客导向过程（Cop） 输入来源于顾客的要求，输出满足顾客要求的过程。 直接决定和影响组织给顾客的产品质量和交付的过程 ⑵ 管理过程（Mp） 支持、管理、服务于顾客导向过程 如：在系统运行中信息收集、数据分析、评价、 决议等过程。 ⑶ 支持过程（Sp） 支持顾客导向过程实现的过程 各组织要识别出本组织上述各类有那些过程及其相互关系（过程的顺序和相互作用） * Quality Management Process ModelISO 9001:2000质量管理体系模式图： 顾客要求 管理职责 测量、分析、改进 资源管理 产品实现 顾客满意 产品 质量管理体系的 持续改进 * 顾客导向的过程(COP) 顾客 顾客 汽车行业典型的顾客导向过程（COP） 市场分析/顾客要求 · 产品生产 投标 · 交付 订单/需求 · 支付 产品和过程的设计开发/验证 · 担保/服务 产品和过程的确认 · 销售/顾客反馈 过程方法的审核要求（3） 三类过程的关系 管理过程（MP) 支持过程(SP) * 汽车行业典型的支持过程（SP） · 人员能力培训过程 · 产品标识过程 · 基础设施的管理过程 · 产品防护过程 · 文件和记录的控制过程 · 顾客财产控制过程 · 产品和过程的监视和测量过程 · 工装管理过程 · 监视和测量装置的控制过程 · 数据分析过程 · 采购过程 · 改进过程等等 · 不合格品控制过程 汽车行业典型的管理过程（MP） · 职责、权限的分配过程 · 绩效的评估过程 · 方针、目标的策划过程 · 内部沟通过程 · 内审和管理评审过程 * 顾客导向过程形成了组织的章鱼图 参见（图8） ? 三类过程关联的矩阵表 组织需要识别三类过程密切相关的关联矩阵图 参见（图9） ? 应用过程和过程方法的基本要求 以顾客为关注的焦点，理解和满足顾客的要求 过程的策划，应该从增值的角度加以考虑 过程的输出，应体现过程的业绩和有效性结果 过程的持续改进，应基于客观事实的测量分析 PDCA的方法可适用于所有的过程实施 * 图8 顾客导向过程形成了组织的“章鱼图”模式 * 三类过程相联矩阵图 顾客导向过程 管理和支持过程 Cop 1 Cop 2 Cop3 Cop4 Cop5 Cop6 Cop7 Cop8 ?Cop9 ?Cop 10 ? ? 管理过程 Mp1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Mp2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Mp3 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Mp4 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Mp5 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 支持过程 Sp1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Sp2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Sp3 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Sp4 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Sp5 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Sp6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ： ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? * 过程分析—用“乌龟图”分析每一过程 过程分析乌龟图 过 程 输入 使用什么方式 （材料设备） 由谁做 (能力/技能/培训) 如何做 (方法/程序/技术) 关键接收准则 （测量/评估） 输出 * 管理评审整改完成率 管理评审（5.6） MP 输出 如何做？ 使用的关键准则是什么？ 使用什么方式？ 谁进行？ 输入 管理评审程序 会议 管理评审报告、质量管理体系及过程有效性改进机会、产品的改进、资源需求 总经理、 各部门经理、 内审员 --质量方针适用和质量目标达成状况--内外审核结果--顾客反馈（包含顾客抱怨和顾客满意度状况）--过程业绩和产品的符合性 （包括质量管