EK-ESP-环境因素识别与评价控制程序.docVIP

文件编号 EK-ESP-01 文件名称 环境因素识别与评价控制程序 生效日期 2012-9-29 版本/换页 02/01 页码 1/4 环境因素的识别与评价控制程序 1目的 对公司在生产活动、产品和服务中能够控制和施加影响的环境因素进行识别、评价，为制定环境目标、指标和管理方案实现污染预防提供依据。 2范围 本程序规定了环境因素识别、评价的具体要求，包括识别的范围、工作计划的编制、识别和评价的方法。适用于公司生产活动、产品和服务的全过程也包括供方提供的任何设施、材料和服务等。 3定义 3.1环境因素：一个组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。 注：重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。 3.2环境影响：全部或部分地由组织的活动、产品和服务给环境造成的任何有害或有益的变化。 4职责 4.1行政办负责组织环境因素的识别与评价并建立重大环境因素清单和管理方案； 4.2各部门负责本部门环境因素的识别与评价的具体工作； 5程序内容 5.1制定环境因素辨识、评价工作计划 5.1.1每年年底由行政办制定《年环境因素识别和评价工作计划》，该评审工作每年至少进行一次。 5.1.2环境因素识别和评价工作计划需包括以下内容： a) 环境因素识别和评价的性质、时限、范围和方法 b) 适用的环境法律法规和其他要求 c) 负责环境因素识别和评价的人员的能力要求以及作用和权限 d) 员工参与环境因素识别和评价的范围和方法 e) 各过程需收集的有关信息、资料等 f) 填写“环境因素及影响识别、评价登记表” g) 组织评审、评价，确定重要环境因素，填写“重要环境影响管理登记表” h) 编制“环境因素识别、评价报告” i) 其他的相关要求 文件编号 EK-ESP-01 文件名称 环境因素识别与评价控制程序 生效日期 2012-9-29 版本/换页 02/01 页码 2/4 5.1.3 环境因素识别评价标准： 采用“E值” 计分法 重要等级=A+B+C+D， A 影响范围 超出社区 10分 周围地区 8分 厂界内 5分 B. 发生概率 持续 10分 间断 8分 偶然 5分 C.影响程度(C) 严重影响 10分 一般 8分 轻微 5分 D 社区关注度 关注强烈 10分 一般关注 8分 轻微基本不关注 5分 采用“F值”计分法 重要等级＝A+B A 产值消耗量 大 10分 中 8分 小 5分 B 可节约程度 可加强管理 10分 可改进工艺 8分 很难节约 5分 文件编号 EK-ESP-01 文件名称 环境因素识别与评价控制程序 生效日期 2012-9-29 版本/换页 02/01 页码 3/4 5.2环境因素识别和评价工作计划的审批 5.2.1管理者代表审核、批准《环境因素识别和评价工作计划》 5.2.2若有意见填写“文件审核表”返回予以修改；若无意见在文件上签名批准。 5.3环境因素的识别 5.3.1各过程负责人按《环境因素识别和评价工作计划》中的识别方法以分过程为单位，作为一项活动进行识别和评价环境因素。办公室负责办公环境的环境因素的识别与评价；行政办负责识别业务活动通用部分及其和周边、地理环境等环境的因素的识别。 5.3.2环境因素识别的范围 a) 在活动、产品和服务中产生的环境因素 b) 相关方提供的产品和服务中存在的环境因素 c) 公司管理因素和人的因素对环境产生的影响 d) 公司其他活动产生的环境因素 5.3.3各过程负责人在进行识别、评价工作时，要从正常、异常、紧急三种状态，以及考虑能源、水体、土壤、噪音、固废等因素。 考虑是否与法规有关、发生的可能性、对环境的影响程度、对公司的业务、财务、形象影响程度等确定对环境有影响的因素，填入“环境因素及影响识别、评价登记表”；并按“环境因素识别和评价工作计划”对各过程的识别、评价记录进行评审、确定和汇总后交行政办。 5.4环境因素的登记、汇总 5.4.1 行政办组织各过程负责人对所有识别、评价的环境因素进行审核，将修改并最后确定的“环境因素及影响识别、评价登记表”反馈回各过程负责人，由各过程负责人按照要求将内容输入“环境因素及影响识别、评价登记表”电子文本，传递给行政办。 5.4.2 行政办对各过程的“环境因素及影响识别、评价登记表”审定汇总，经管理者代表审核批准后，在网上传递或以文本形式再发至各过程相关部门，同时，对于评价分数E值26分、F值18或与法律法规有关的环境因素评定为重要环境因素，重要环境因素建立“重要环境影响管理登记表”。各过程负责人对E值26分、F值18分以下的环境因素进行适当管理，当超过E值26分、F值18分，由行政办组织制定相应的目标指标和管理方案进行管理。 5.4.3 行政