质量、环境、职业健康安全管理体系内审记录..docxVIP

内部质量审核计划编号：DT-8.2.2-01审核目的：遵照工厂质量手册，验证我工厂各部门所开展的质量活动及其结果是否持续按质量管理体系有效运行，以便及时发现问题并采取纠正措施，保证质量管理体系持续、有效地运行。审核范围：一般机械加工渉及的全部产品及相关的职能部门和生产现场，包括了产品从生产到服务全过程的质量管理体系过程。被审核部门：工厂管理层（工厂厂长、管代）各职能部门车间审核依据：1、GB/T19001-2008idtISO9001：20082、工厂QMS文件3、合同、订单4、相适用的法律、法规、标准审核方法：审核组人员采用“问、查、看”的方式现场审核。审核时间、持续时间：拟定于2014年4月2日实施我工厂建体系以来的第一次审核。编制：2014.3.20审批：2014.3.20内部质量实施计划编号：DT-8.2.2-02审核组组长：吕文彪组员：李大海1.审核目的：验证质量管理体系是否持续符合标准要求，是否得到有效地保持、实施和改进。2.审核依据：GB／T19001－2009idt ISO9001:2009、工厂质量手册A/0版及质量管理体系其他文件、合同3.审核覆盖产品：一般机械加工渉及的全部产品及相关的职能部门和生产现场，包括了产品从生产到服务全过程的质量管理体系。4.审核时间：2014年04月02日 首次会议时间：4月2日8 时0分 末次会议时间：4月2日17时30分5.现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。6.审核安排：日期时 间审核员部 门审核涉及的质量管理体系标准要求4月2日8:00-8:30首次会议8:30-11:30吕文彪工厂总经理/管理者代表4.1、4.2.1、5.1、5.2、5.3、5.4.1、5.4.2、5.5.1、5.5.2 、5.5.3、5.6 、6.1 、8.1、8.2.2、8.58:30-11:30吕文彪生产技术科5.4.1、5.5.1、6.3、6.4、7.1、7.5.1、7.5.2、7.5.3、7.5.4、7.5.5、14:00-17:30李大海质量科5.4.1、5.5.1、7.6、8.2.3、8.2.4、8.3、8.4、8.514:00-16:30吕文彪供销科5.4.1、5.5.1、7.2.1、7.2.2、7.2.3、7.4.1、7.4.2、7.4.3、7.5.5、8.2.1、8.4、16:30-17:30李大海财务科5.4.1、5.5.1、4.2.2、4.2.3、4.2.4、6.2、17:00-17:30审核组与领导层进行交流沟通17:30-18:00末次会议编制/日期：吕文彪朱应2014.03.28 审批/日期：陈昌元周永安2014.03.28内部质量体系审核记录表编号：DT-8.2.2-03审核员：李大海受审部门财务科时间2014年4月2日质量标准条款审核内容、方法记录评价5.5.15.4.14.2.34.2.4职责和权限质量目标1、询问质量目标2、质量目标的完成情况文件控制1、对文件的整理编目情况2、文件的审批，受控状态3、文件发放及各部门适用文件情况5、外来文件的识别控制和适用部门6、文件更改7、作废文件的控制和管理8、文件的保存记录控制见《质量手册》5.5.1的规定。见《质量手册》P7“质量管理体系组织机构图”的规定。见《质量手册》P8“质量管理体系职能分配表”的规定。见《岗位职责及任职要求》中办公室主任的职责和权限的规定。见《质量目标考核办法》中办公室栏的规定。见《质量目标完成统计表》的内容见《文件控制程序》3的规定。见《受控文件清单》抽查《质量手册》，有编制、审核、批准及封面有受控标识。见《文件分发、回收记录表》的登记情况。见《外来文件清单》，未见相关国家标准。查，目前无文件更改情况。查，目前无作废文件的发生。询问：财务科负责人，工厂文件归口部门为财务科，文件按类别等分类保存于办公室保管。见《记录控制程序》查有《质量记录清单》，清单规定了记录的编号，使用部门，保管期限，且分类保存，归口部门为财务科。OK OKOK OK OK OKOKOKOKOKNCOKOKOKOKOK内部质量体系审核记录表编号：DT-8.2.2-03审核员：李大海受审部门财务科时间2014年4月2日质量标准条款审核内容、方法记录评价6.2人力资源1、查是否制订有员工的能力资格要求2、是否制订培训计划3、是否对员工进行考核、评定及培训效果评价情况见《人力资源控制程序》的规定。查，办公室识别了工厂一般机械加工的员工岗位，并建立了《员工名单及岗位情况》。查有《岗位职责及任职要求》的规定。查，已识别了2014年工厂员工的培训需求，并提供了培训，见《20