两票三制执行检查管理制度.doc

山东济矿民生热能有限公司 两票三制执行检查管理制度 第一章 总 则 第一条 为保障电力安全工作规程的认真贯彻执行，切实加强生产现场“两票三制”的执行，做到“两票三制”在生产现场执行的更加标准化、程序化、规范化，特制订本制度。 第二条 凡在生产现场进行的设备检修、运行操作及值班工作都必须严格执行《电力安全工作规程》和《工作票、操作票实施细则》的规定。 第二章 工作票、操作票合格率的评价、考核与保管 第三条 工作票合格率的评价与保管 （一）各部门每月三日前应将上月的工作票（包括“作废”工作票）收回，由部门分别进行评价，评价分为“合格”与“不合格”两种，不合格工作票应简要注明原因，检查人应签名，以示负责（运行收执的工作票由部门安全员负责收集统计）。 （二）各部门每月五日前应将统计出的工作票合格率报安全科，工作票交安全科保存一年，安全科对各部门的工作票进行抽查或全部检查，如抽查或检查的合格率低于该部门上报的合格率，则应按抽查或检查合格率考核，全公司工作票合格率应以运行部门为准，将两份作为一张来统计。 工作票合格率的计算方法： 月(年)合格率＝ 该月(年)已执行合格的票数 ×100% 该月(年)应执行的总票数 式中该月应执行的总票数＝该月已执行合格票数＋该月已执行的不合格票数。 第四条 工作票的考核标准 （一）凡违反《电力安全工作规程》（变电部分、火电厂动力部分）中关于保证安全的组织措施、技术措施有关条文及本规定的，均统计为不合格票。 （二）工作票在执行中存在下列情况之一者，也应统计为不合格票： 1.工作票丢失。 2.工作票无统一编号或手写编号。 3.工作班人员与实际不符。 4.工作内容和工作地点填写不明确或不符，电气工作票中设备未填写电压等级或双重名称，热力机械工作票中阀门未填写双重名称。 5.安全措施不完整。如已装设接地线无编号、接地点不明确；没有按规定装设遮栏和挂标示牌；工作地点保留带电部分未指明；采用电动门、气动门或液压门作为隔绝措施时，未将其操作能源（如电源、气源、液源）可靠地切断等。 6.工作负责人变动、工作班成员变动、工作票延期未办手续等。 7.办理终结的工作票接地线（包括接地开关、接地刀闸）拆除未填写。 8.字迹模糊不清或错、漏字修改不符合规定。 9.各种签名人员不符合《电力安全工作规程》要求或漏签姓名。 10.第一天开工，工作许可人和工作负责人未按《电力安全工作规程》规定办理许可手续；许可手续未办妥检修人员已开始工作；转移工作地点工作负责人未向工作班成员交待有关安全事项；工作现场没有工作票；工作现场没有监护人；工作现场随意变动安全措施。 11.未严格履行开工终结手续。开工前工作许可人及工作负责人未到现场共同检查安全措施执行情况或先办理开工，再到现场检查安全措施；工作终结时，工作许可人与工作负责人未进行检修交待或进行设备现场验收。 12.由检修人员执行的继保、热控措施应该执行的而未执行或执行不全。 13.根据工作票工作性质应填写措施票的而未填写或填写错误。 第五条 操作票合格率的评价与保管 （一）各部门每月三日前应把上月的操作票（包括“作废”）收回，由各部门进行评价。评价分为“合格”、“不合格”两种，不合格的操作票应简要注明原因，检查人应签名，以示负责。 （二）各部门每月五日前应统计出操作票合格率报安全科，操作票交安全科保存一年，安全科应对各部门的操作票进行抽查或全部检查，如抽查或全部检查的合格率低于该部门的上报合格率，则应按抽查或全部检查的合格率考核。 操作票合格率的计算方法： 月(年)合格率＝ 该月(年)已执行合格的票数 ×100% 该月(年)应执行的总票数 式中该月应执行的总票数＝该月已执行合格票数＋该月已执行的不合格票数。 （三）操作票以完成一个操作任务为一份票统计。 第六条 电气操作票的考核标准 （一）凡违反《电力安全工作规程》（变电部分）关于倒闸操作有关条文及本规定的操作，均统计为不合格票。 （二）电气操作票在执行中存在下列情况之一者也应统计为不合格票： 1.电气操作票丢失； 2.电气操作票无统一编号或手写编号； 3.操作任务不明确、错误或设备无电压等级、无双重名称； 4.操作项目中断开、合上开关或刀闸无双重名称； 5.操作项目遗漏、操作顺序错误（包括顺序颠倒或涂改）； 6.操作术语错误，禁止涂改的内容有涂改情况； 7.应装（拆）接地线无编号或编码，接地点不明确； 8.装设接地线前（包括接地刀闸）没有验电或验电没有填写，以及采用非《电力安全工作规程》（变电部分）规定的方法验电（符合操作票中有关验电装设接地线规定除外）； 9.操作项目不符合操作任务要求； 10.不是操作一项作一个“√”记号，遗漏或进行涂改； 11.未经批准使用解锁操作； 12.字迹模糊