班组HSE基础资料规范和简化.ppt

* 班组HSE基础资料的规范和简化 HSE管理基础资料： 包括两大类： 各种记录、台帐、报表、票证、档案、单据。 制度、规程、预案、管理方案等文件。 概述—基础资料分类 可在规定的资料之外，自行设计、使用有关记录表单，但应在满足管理要求的前提下，尽可能减少资料的数量。 证实和追溯HSE管理的过程和效果，即证明“干了没有，干的怎么样”。 反映某项工作的当前状况，是检查和评价工作开展情况的依据。 规章制度等文件则阐述日常管理的要求，以便沟通意图，统一行动，是工作的依据和指针；管理方案指导一个阶段的具体工作，如《冬季八防工作运行表》。 规范、有效的HSE管理必然会形成一系列清晰、规范和较为完整的文件和记录台帐，保持稳定的管理效果。 概述—基础资料的作用 HSE管理基础资料的基本要求： 应准确、全面、如实反映有关作业活动或管理工作开展的实际情况，杜绝假资料， 真实性、完整性、规范性。具体工作负责人员对其负责； 日常保管、存档、分类整理，资料员负责，并负责空白记录表单的发放。 概述—基础资料管理的基本要求 HSE资料是区别于现场管理的另外一项工作？胡扯 HSE资料问题多少，水平高低是资料员的事？瞎说 将全部HSE资料交由资料员负责？ 推卸责任 写所做的，做所写的，记所做的！ 概述—基础资料管理的误区 文件的范围： 法律法规、标准规范； 规章制度、岗位职责、阶段性管理方案，包括作业区、采油区、班组三个层次; 作业文件：技术规范、操作规程、作业指导书、作业计划书等 应急预案、岗位应急处置程序等. 应将现行使用和接收到的有关文件，列入《文件清单》（或《规章制度清单》），并定期更新。 文件管理—有哪些文件 编写完成后，应经过有关人员审核批准，以确保发放到岗位的文件是有效的和适用的，未经批准的文件是无效文件。 由相应的归口管理部门或属地主管单位编写，部门负责人审核，主管或主要领导批准。 操作规程、作业指导书、作业计划书和岗位操作卡由各采油区组织有关人员编写，工程师和主管安全的副职进行审核，采油区经理批准。 文件管理—编写审批 由组织编写的部门/ 人员确定发放的范围与数量，确保发放到需要的岗位。 发放时应登记，《文件发放/回收登记表》，文件换版时应同时回收其过期失效版本。 文件管理—发放控制 根据生产现场、设备设施、工艺技术、作业环境条件以及有关管理要求的变化，为保持文件的有效和适用，应对其进行必要的评审确认（有效性和可操作性确认）和修改。 a 文件都会被修订，应该使用其必威体育精装版有效版本，避免失效文件的误用。 b 文件修改后也要经过审核、批准。 c 失效文件要进行销毁或隔离；需作资料保存的，做出标识，如“作废保留”印章。 文件管理—修改更新 记录：证明某项活动的完成或达到的结果的书面证据的，如培训记录、HSE检查表、关键操作卡执行记录、隐患整改反馈单、应急演练记录和班组周活动记录等； 记录是动态的，是工作留下的痕迹。 基础台帐：如特种作业人员登记表、安全附件台帐、压力容器台帐、应急物资台帐等。集中反映设备、人员资质、HSE设施设备等管理状况。 记录与基础台帐的管理 各单位可以根据需要，自行设计记录内容、样式； 标准规范、规章制度和程序文件等要求的记录，执行其规定的格式； 上级部门下发使用的记录，使用单位应尽量维持记录原格式； 记录样式的更改应经批准后使用。 记录与基础台帐的管理—格式 及时、真实、内容完整；基础台帐必须及时更新，符合当前实际情况。 记录应由当事人或责任人亲自填写，必要时相关责任人审核签字。 在HSE信息系统录入的信息，其内容和格式应符合系统要求的格式规范。 需要归档的记录应按照档案管理的有关规定归档保存。 记录与基础台帐的管理—填写要求 建议对使用的记录和台帐，建立《记录台帐清单》； 分类存放、专柜保管、标识明确、便于检索； HSE活动记录本中基础台帐在使用纸质材料的同时，保存其电子文档可便于更新，减少手写工作量，提高效率。 根据追溯和查证需要确定保存期限，超期的资料及时清理或销毁。 各种基础资料应分类存放在塑料制文件盒内或文件柜中，文件盒侧脊标注资料名称，定置摆放，符合6S管理有关要求。 记录与基础台帐的管理—保存保管 班前HSE讲话记录 安全提示 防范措施 风险识别 工作内容 参加人 （签名） 主持人 地 点 年 月 日 时 间 工作具体内容、任务、人员安排 根据环境条件、天气情况和具体工作内容，结合“五想五不干”分析存在的风险 依据存在的风险提出相应保证的措施 对易发生的事故进行