2017年碾子山区最低生活保障中心.docVIP

2017年碾子山区最低生活保障中心 部门预算及有关情况说明 　　第一部分 部门概况 一、部门职责 根据《碾子山区事业单位机构改革方案》同意设立碾子山区城市居民最低生活保障服务中心。为隶属于碾子山区民政局的事业单位。 碾子山区城市居民最低生活保障服务中心的主要职责是：负责碾子山区城市居民最低生活保障对象的普查、统计、分析和动态管理，测算保障标准补贴资金额度；负责低保资金的管理和发放；并指导全区城市居民最低生活保障计算机系统数据的建立及运行管理并提供相关信息服务。 二、机构设置 齐齐哈尔市碾子山区低保中心成立于2003年9月20日，碾子山城市居民最低生活保障服务中心的规格为副科级，核定副科级领导职数1职。 三、预算编报范围 按照预算管理有关规定，2017年部门预算的编制范围包括：核定碾子山区城市居民最低生活保障服务中心的编制3名，党政管理人员核定为1名，专业技术人员核定为2名。 四、人员构成 低保中心事业在职实有人数3人，退休人员1人，临时工2人。 第二部分 2017年度部门预算报表（见附件） 第三部分 2017年度预算执行情况说明 　　一、关于部门预算收支总表说明 低保中心2017年总收入40.8578万元，其中财政拨款收入40.8578万元。预算总支出40.8578万元，其中：社会保障和就业支出36.0146、医疗卫生和计划生育支出1.02万元、住房保障支出3.8232万元。 关于部门预算“三公经费”支出表情况说明 　　（一）因公出国（境）费用 低保中心2017年没有安排因公出国（境）费用支出。 　　（二）公务接待费 　　低保中心2017年没有安排公务接待费预算支出。 　　（三）公务用车费 低保中心已执行车改，没有公务用车,也没有其他用车。 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费没有安排预算支出。其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。 2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年相比，减少0.25万元，减少100%。 三、机关运行经费支出情况说明 2017年低保中心机关运行经费预算支出2.5415万元，比2016年减少0.9785万元，减少38.5%。主要原因是2017年度公务接待费、 办公取暖费较2016年度有所减少。2017年低保中心机关运行经费预算包括：办公费0.4万元，水电费0.05万元，邮电费0.159万元，差旅费0.3万元，车改补贴0.2760万元，福利费0.009万元，办公取暖费1.2635万元，编制通费用0.084万元。 四、政府采购支出说明 低保中心2017年政府采购预算支出总额：3万元，其中：政府采购货物预算支出3万元。 五、国有资产占用情况说明 低保中心2017年共有车辆0辆。 六、预算绩效管理工作开展情况说明。 低保中心2017年纳入绩效目标管理的项目有2个，涉及一般公共预算拨款9万元。 2017年部门预算公开涉及的绩效公开情况 预算绩效目标设置情况：预算绩效目标是为城市居民最低生活提供保障服务。负责城市居民最低生活保障对象调查、统计、分析及低保资金发放，还有为城市低收入家庭发放救济费，使困难家庭能够得到及时救助。 低保中心2017年项目支出全部实行绩效目标管理，纳入绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算当年拨款9万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金 二、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：指用于机关离退休人员的经费、归口管理事业单位离退休人员的经费，以及为离退休人员提供管理服务工作的离退休管理机构的支出。 三、医疗卫生（类）医疗保障（款）：反应医疗保障方面的支出。 四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指用于住房改革方面的支出 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 七、行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 八、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 九、“三公”经费：指政财政拨款支出安排的府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费这三项费用。 十、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费