某监理公司质量、环境、职业健康安全体程序文件.doc

质量、环境、职业健康安全体系 程 序 文 件 依据：GB/T19001―2008标准 GB/T24001―2004 标准 GB/T28001―2001 标准 版本号：2009版 北京**工程咨询监理有限公司 发布日期：2009年7月31日 实施日期：2009年8月01日 目录 编号 程序文件名 页数 备注 SYQB-CXWJ-01 文件、记录、资料控制程序 4 SYQB-CXWJ-02 危险源辨识、风险评价控制程序环境因素的识别评价控制程序程序文件、记录、资料控制程序 SYQB―CXWJ―01 1.总则 对文件、记录、资料进行控制和管理，为保证质量、环境、职业健康安全体系有效运行以及相关活动或服务的可追溯性及采取纠正预防和改进措施提供依据。 公司建立网络信息平台，推行网络化信息管理。 2.范围 适用于公司管理体系文件，控制工作包括批准、评审与更新、状态识别、确保获得、保持清晰、外来文件控制、作废文件控制等。适用于对证明管理体系的符合性及有效性的记录进行控制和管理。适用于对有关信息资料的资源管理等。 3.职责 内容 责任部门（人） 职责分工 管理手册发布前的批准 最高管理者 负责批准发布手册管理者代表审核手册负责批准发布负责对体系文件的收集相关国家、行业、标准的必威体育精装版版本，相关部门使用负责相关管理体系文件的、使用和保管 外来文件的控制 综合办 项目负责人 负责识别外来文件、控制分发，安排专人并设立项目资料管理目录，保证有效版本文件到位，防止作废文件的使用 管理记录控制 总工办 建立并维护公司信息网络平台，负责记录控制工作的培训、检查，每季度组织专题会议并以简报发布相关情况及要求。 各职能部门 负责部门记录控制的实施与检查，负责整理、归档、自检，每季度收集管理活动记录，进行统计分析等工作。 各咨询监理部 负责部门记录控制的实施与检查，负责整理、归档、自检，每季度听取项目机构相关情况的汇报，收集管理活动记录，组织纠正存在的问题，保证记录的及时、正确、有效及可追溯性，并在部门内安排专责人员进行管理，按要求将管理记录上传到公司网络信息平台。 各项目负责人 负责项目机构记录的整理、归档，并季度进行一次自检，及时组织纠正存在的问题，保证记录的及时、正确、有效及可追溯性，并在项目机构中安排专责人员进行管理，按要求将管理记录上传到公司网络信息平台。 项目咨询监理资料管理 各项目机构 负责项目咨询服务过程记录的实施与控制，对项目咨询及监理服务记录的符合性、真实性、有效性及可追溯性负责。每月进行一次自检，及时组织纠正存在的问题。并在项目中安排专人进行管理。按要求将资料上传到公司网络信息平台。 4.工作程序 4.1文件控制工作程序 （1）文件 1）管理手册最高管理者批准发布，。 3）综合办、咨询监理部及项目机构应确保文件使用的各场所都应得到相关文件的适用版本。文件的、作废与销毁 ）由组织更改，经管理者代表审核，上报最高管理者批准后更改，应保留文件更改内容的记录 2），。文件的保存 公司建立网络信息平台，管理体系文件以电子文件的形式保存。 ②各部门文件由。 ①所有作废文件由相关部门资料员及时从所有发放或使用场所撤出，确保防止作废文件的非预期使用； ②为某种原因需保留的任何已作废的文件，都应加盖“作废”印章，进行的标识； ③公司网络信息平台中将保存已作废的管理体系文件作为参考资料。 （3）文件的编号 管理体系文件的编号文件的 1）文件 2）。 外来文件的控制 收到外来文件的部门，需识别其适用性，并控制分发以确保其有效。 负责收集相关国家、行业、国际标准的，到相关部门。 作为质量记录的文件应执行《质量记录控制程序》。 1 记录的样式、内容及要求应符合管理体系文件及规范标准的规定。 2 填写要求：填写及时，内容正确完整，字迹应清晰，能准确识别，签全名；不得随意更改、涂抹，如发现数据填写错误，要用划线的方式进行更正，并签名、注上日期。 3 电子版的记录应按管理体系文件的要求编制及上传。 2 记录的收集、标识和归档 1 各部门负责人应督促、各部门文件资料管理员应及时收集、汇总各类记录，保持顺序号或日期、页码的连续便于查阅。 2 对于体系文件规定的记录，其归档方式应便于存取检索。 3 记录的保存和销毁 1 各部门按期限要求保存记录，对于保存期超过一年的记录经总工同意后，可集中保存，但需标识清楚所属的部门，记录的名称和年份。 2 记录应保存在安全、干燥的地方，便于检索并注意做好防火、防虫蛀、防潮等工作；对于保存在光盘、移动硬盘等的记录要做好防压、防磁、防晒等，并及时备份，防止贮存的内容丢失；对于保存在公司网络信息平台上的记录，