标准化分审核YFVJQ供应商培训版.ppt

三. 审核计划 layer audit plan 要点：取消操作工层面的自查，在班组长、协调员（工程师）、经理、高级经理、运营总监层面开展分层审核。1.每月的25日前制定下个月的分层审核计划，生产区域由协调员负责完成班组长、协调员、区域经理的分层审核计划，并放在现场看板上。2.每月的25日前，职能部门的分层审核计划由相关经理（或委托相关人员）完成班组长、经理及高级经理，并放在现场看板上。3.每年的12月25日前，运营总监完成来年每月的审核计划，并发送给各审核部门。 详见附件 四. 分层审核清单的建立（1/3） 审核清单是如何完成的？？？ 1.根据延锋网上的岗位标准 2.根据分层审核检查清单的原则 3.根据目前重点关注的问题 汽车饰件装配工的岗位标准 四. 分层审核清单的建立（2/3） 审核清单是如何完成的？？？ 1.根据延锋网上的岗位标准 2.根据分层审核检查清单的原则 3.根据目前重点关注的问题 分层审核清单 供参考的内容 1.?????? 分层审核检查表的输入包括但不限于： ·???????? 以往过程审核的反馈 ·???????? 客户抱怨/退货 ·???????? 过程的稳定性 ·???????? KCC/KPC关键产品特性和关键过程特性 ·???????? 关键控制点 ·???????? 不合格报告 ·???????? 防错/侦错设施 ·???????? 高RPN值工序 ·???????? 首次通过合格率 1.防错验证 2. 作业准备验证 3.KCC/KPC工序/关键控制点 4.设备维护 5.客户关注焦点 6.现场5S管理 7. 其他 四. 分层审核清单的建立（3/3) 以下清单供参考 对发现的问题直接在审核清单中填写，并当场解决；对不能当场解决的，也写入问题清单，区域或部门的责任人负责汇总问题，写入电子版的问题清单，并跟踪解决。 五. 分层审核工作的执行(1/4) 问题填写处 对发现的问题直接在审核清单中填写，并当场解决；对不能当场解决的，也写入问题清单，区域或部门的责任人负责汇总问题，写入电子版的问题清单，并跟踪解决。 五. 分层审核工作的执行(2/4) 填写问题及措施，协调员负责班组长及本人提出问题的整改 对发现的问题直接在审核清单中填写，并当场解决；对不能当场解决的，也写入问题清单，区域或部门的责任人负责汇总问题，写入电子版的问题清单，并跟踪解决。 五. 分层审核工作的执行(3/4) 问题直接写入，并最终评价 对发现的问题直接在审核清单中填写，并当场解决；对不能当场解决的，也写入问题清单，区域或部门的责任人负责汇总问题，写入电子版的问题清单，并跟踪解决。 五. 分层审核工作的执行(4/4) 问题直接写入，并最终进行评价 六.问题跟踪表 对不能当场解决的，写入问题清单，跟踪解决，并将问题逐级上交，直至解决，所有问题的跟踪交统计员汇总并完成问题分类表，每月的第五个工作日提交给质量工程科丁左华。 附件 每周各区域及部门形成分层审核工作的汇总报告，并放在现场看板上；（各区域，部门），每月的第五个工作日提交给质量工程科丁左华。 图形应包括问题的发现数及关闭数（见下面视图） 附件 七.区域、部门汇总分析报告 七.区域、部门汇总分析报告每月的第五个工作日提交给质量工程科丁左华。 每月的第五个工作日将分层审核工作完成情况，同时提交给质量工程科丁左华。 七.区域、部门汇总分析报告 每月的第十工作日，质量工程科形成公司的分层审核工作的汇总报告，并报管理层REVIEW； 详见 附件 八. 公司月度分层审核工作汇报 分层过程审核计划及进度 分层审核工作相应输出内容 Output content about layer audit 分层审核程序文件 program file of layer audit 分层审核计划 layer audit plan 分层审核检查单 layer audit check list 分层审核反应计划 layer audit action plan 分层审核月度汇总报告 report monthly of layer audit 分层审核 layer audit 指导操作 Thank You * ? Yanfeng Visteon Proprietary / All Rights Reserved Standardization Layered Process Audit (LPA) -JIN QIAO YFV