东风汽车零部件（集团）有限公司 2012年度采购管理工作汇报模板.ppt

2012年度采购降成本目标与形势分析 2012年采购降成本KPI——毛值率、零部件类净值率 2012年采购降成本率毛值必达-4.0%，挑战-4.4%——车轮公司 2012年零部件降成本率（净值）必达-4.0%，挑战-5.0%——集团公司 2012年主材市况预测——相对2011年有约5%降幅 2012年度采购降成本目标与形势分析 2011VS2012年对比分析——确定零部件类为今年降成本重点 2012年度采购降成本目标与形势分析 2012年度采购降成本目标与形势分析 零部件类分类别统计——重点产品（关注产品成本构成、价格对标） 采购降成本目标分解 重点供应商及产品商务降成本目标及策略——CFT+管理者支持 采取的保证措施 2012年采购降成本运作方式 采取的保证措施 重点/难点供应商谈判领导参与事例 河北纵驰汽车挡圈有限公司所供车轮挡圈产品，由于该公司销售市场较大，客户多。所提出的条件特别苛刻，对我公司提出的产品降价要求一开始给予回绝。经过采购部长多次沟通协商及对产品成本对比分析，最终同意产品降价，达到预期目标。 河南省博爱县强力车轮有限公司所供车轮产品，由于材料市况发生变化，我公司要求降价。CFT工作小组经过多次谈价，但降价幅度较小。采购部长再次协商零件采购价格，距降成本目标还存在一些距离。最后向公司领导汇报后，梁总亲自与该公司老总进行沟通，同意再次降价，使该项降成本目标得以达成。 降成本未达成原因分析 降成本未达成原因分析： 零部件类 外购螺钉部分，供应商为东风（十堰）汽车标准件公司，由于连年降价，下降空间有限，降成本：2%、 外购平衡轴部分，供应商为十堰秉久汽车零部件公司，东风有限商用车指定工艺路线，前期进入时已降价了,保持现有价格不变。 外购前悬置上下平垫部分，供应商为东风汽车有限公司通用铸锻厂，东风有限商用车指定工艺路线，保持现有价格不变。 后续跟进措施与工作计划 采购降成本体会 执行力强：按照零部件（集团）公司工作要求，在深刻学习和领会（肖精华副总经理关于2012年采购管理工作讲话精神）前提下，车轮公司召开了2012年采购管理工作专题会。会上公司领导提出工作要求：全员参与、部门协作、分解指标、责任到人。 行动快：采购管理部按照车轮公司专题会工作部署和要求，成立了公司级CFT工作小组。将采购降成本指标进行了分解，并按类别分解到人。做到了工作有部署、人员有分工。2月底前基本完成谈判工作，效果在3月份报表中得到充分体现。 达成情况较好：按照年初制定的采购降成本率（净值）：-4%目标，通过一系列工作推进和展开，已实现采购降成本率（净值）整体达到：-5.918% PDCA循环：2012年采购降成本工作从计划展开、目标分解、责任落实、过程协同、达成情况沟通、存在问题分析以及后续课题挖掘、立项等充分运用PDCA循环，促使采购降成本整体指标的达成。期间，集团公司各级领导也给予了大力支持。 日期：2012-4-16 汇报提纲 2012年度采购降成本目标与形势分析 采购降成本目标分解 采取的保证措施 效果验证 降成本未达成原因分析 后续跟进措施与工作计划 采购降成本体会 11年降成本净值率为-0.097%，有较大机会 50797 150875 零部件类采购额 原材料大部分通过CV采购，议价能力有限 952950 745019 原材料采购额 12年主要客户平均按2%降价，11年实物成本E/S还原为68.72%，与12年预算基本持平 68.80% 67.35% 实物成本E/S 　 1003747 895874 采购额 12年汽车市场的不确定性较大，达成预算营收的风险较大 1457812 1330095 主营业务收入 风险与机会 2012年预算 2011年实际  11年分类物资采购额及比例 11年分类物资采购降成本率（净值） 通过11年分类物资采购额及比例，可以看出，12年材料类和零部件类是关注的重点 通过11年分类物资采购降成本率（净值）对比，可以看出，12年材料类和零部件类是采购降成本的重点 0 0 14 2688.049 工序外委机加件 -0.76% -0.76% 8 46041.14 金属冲压件 -0.56% -0.56% 5 74121.75 汽车轮胎 -0.02% 0.48% 13 174523.6 冲压带焊接 毛值率 净值率 供应商家数 采购额 分类名称 零部件类分供应商统计——重点供应商（关注业务增长率、净值率） -5.52% -5.52% 4069.7 十堰市宏源凯力工贸有限公司 0.32% 0.32% 7659.8 辽宁衡业汽车新材股份有限公司 -2.82% -2.53% 9921.6 河北纵驰