华润万家销售汇报模板2011版.ppt

8月销售预算回顾 沈阳东区：叶佐宁 2011.9.15 示例 第一部分：业绩回顾-MBO评分、损益分析 第二部分：业绩回顾-销售及毛利分析 第三部分：业绩回顾-费用分析 第四部分：客流分析 第五部分： D M、自有品牌、新品销售分析 第六部分：异常数据分析（包括高库存、库存超1年、双零、负毛利、负库存、动销率） 第七部分：绩效分析(包括收货绩效、收银绩效、防损绩效、人事绩效、客服绩效） 第八部分：团购及售卡 第九部分：八月份工作总结（按五大业务分类） 第十部分：九月份工作计划（按五大业务分类） 目 录 示例 第一部分：MBO评分 示例 第一部分：损益分析 示例 A1、春节整体销售预算完成情况 惠州店春节预算39,451千元，实际销售净额38,806千元，完成率98.4%； 10年春节销售34,591千元，超10年春节销售4，215千元，同比增长12.2%； 毛利率为14.7%；客单数同比上升1.8%，客单价同比上升10.1%，上升8.3元. 2010 2011 预算达成↓98.4% 销售38,806千元，预算达成98.4% 34591 38806 5709 毛利额 客单数同比增长 销售净额 销售同比增长 12.2% 客单数同比↑1.8% 同比增长↑12.2% 同比10年增长4，215千元 客单价同比↑8.3 元 1.8% 4553 示例 A2、春节整体销售预算完成情况 惠州店春节销售完成98.4%,同比增长相比东区整体高2.8%,客单数增长表现较好,高出区域3.1%. 门店 奋斗目标 累计销售净额 目标达成 同店增长 累计毛利率 去年同期累计同店销售净额 累计客单数 客单数增长 累计客单价 客单价增长 A00C|翠竹店 59,415,556.968 62,625,546 105.4% 7.9% 16.4% 58,027,858.1 583,425 -2.6% 107.3 10.8% A00F|春风店 60,515,032.942 61,040,197 100.9% 7.0% 15.5% 57,021,706.9 617,829 0.1% 98.8 6.9% A00G|龙岗店 100,184,550.287 101,407,215 101.2% 10.4% 16.7% 91,879,624.9 773,515 -2.8% 131.1 13.5% A00M|横岗店 13,686,367.02 13,698,028 100.1% 13.2% 0.0 217,687 　 62.9 　 A01J|莲塘店 29,090,417.997 20,829,445 71.6% 14.7% 0.0 302,348 　 68.9 　 A05D|大鹏店 15,748,915.17 16,175,306 102.7% 11.1% 14.0% 14,562,214.4 199,369 -1.2% 81.1 12.4% A40B|惠州店 39,450,816.236 38,806,140 98.4% 12.2% 14.7% 34,591,077.4 428,695 1.8% 90.5 10.1% 区域合计 335,335,459.855 329,263,642 98.2% 9.4% 15.6% 256,082,481.8 3,280,519 -1.2% 100.4 10.7% 示例 B、春节各品类销售预算完成情况 大类名称 春节45天总预算 累计完成金额 完成进度 品类占比 去年同期累计金额 累计金额同比 与去年同期差 累计毛利率 01 生鲜部 5,091,105 5,159,285 101.3% 13.3% 4,441,581 16.2% 717,704 　 02 食品部 16,849,599 16,635,942 98.7% 42.9% 13,915,766 19.5% 2,720,176 11.4% 03 HBA 4,572,857 3,841,202 84.0% 9.9% 3,823,756 0.5% 17,446 12.4% 04 SL 4,255,796 3,770,999 88.6% 9.7% 3,532,700 6.7% 238,299 25.0% 05 HL 3,406,501 2,785,594 81.8% 7.2% 2,827,022 -1.5% -41,428 4.7% 06 APP 509,717 877,385 172.1% 2.3% 454,365 93.1% 423,020 24.0% 07 购物中心 4,765,240 5,735,730 120.4% 14