玩具油漆供应商评审参考资料.doc

玩具涂料推荐供应商审核要求 质量管理体系的建立与运行 1、涂料供应商应按ISO9001:2000标准建立质量管理体系，制定至少包括文件控制、采购与供应商控制、来料检验和测试、制程控制、成品检验和测试控制、不合格品控制、纠正预防措施及人力资源控制等程序文件并有效运行；同时，还应根据需要适时更新相关文件。 2、涂料供应商应明确各部门管理职责及其权限，并指定管理者代表。 3、涂料供应商应有独立的质量控制部门，并直接向总经理或管理者代表负责。 4、涂料供应商应制定质量方针及质量目标，质量目标应分解到各相关部门，质量目标应是可测量的，并与质量方针保持一致。 5.为避免玩具油漆制程中的交叉污染，每个涂料供应商只使用一个统一的产品和生产标准，否则，玩具油漆生产必须与其他产品的生产在物理上完全独立。 6、涂料供应商应建立质量追踪记录系统，以便于追踪成品（油漆或混合溶剂）使用原材料成分批号和相关的测试报告。 7、涂料供应商应按人力资源控制程序对所有操作人员就质量手册、程序文件及相关法律法规、标准进行充分培训和沟通。 8、涂料供应商每年应实施不少于一次的内部质量管理体系审核及管理评审；并配合协会每年一次的质量管理体系监督审核。 二、采购及供应商控制 9、涂料供应商应建立供应商评估程序，调查原材料供应商的生产和质量保证能力，以确保采购的原材料能充分满足玩具涂料相关法规的要求；同时，该程序应建立对出现质量问题的原材料供应商的清除机制，并有效运行。 10、涂料供应商应保证原材料供应商充分理解和掌握玩具涂料相关法规所要求的内容。 11、涂料供应商采购前，原材料供应商必须有检测报告证明被采购产品符合玩具涂料相关法规要求；采购单上应该注明原材料必须满足的标准。 12、涂料供应商应要求原材料供应商提供CNAS或HOKLAS认可实验室测试报告，以确保其供给的物料符合要求；盛装涂料的容器应由容器供应商提供产品符合相关要求的质量保证函。 13、原材料供应商生产过程中循环再用的容器, 必须经涂料供应商按本要求第9条规定考核认可的容器供应商提供，并要求原材料供应商建立容器清洗控制程序和标准，以确保这些容器干净并符合有关要求；涂料供应商每月应审核容器供应商对容器的清洗过程和检测情况, 以确保其所提供的容器符合要求。 14、涂料供应商应定期评估原材料供应商，评估发现的不符合项，原料供应商必须采取纠正预防措施并获得涂料供应商的验证。 三、来料检验与控制 15、生产玩具涂料的所有原材料必须有来自合格供应商的《符合性声明》，保证其产品符合下列要求： ⑴、重金属含量必须符合美国的相关重金属法律； ⑵、所有增塑剂中不能含有邻苯二甲酸盐； ⑶、符合ROHS指令中的重金属和阻燃剂的相关要求。 16、涂料供应商所有入厂原材料必须标明产品名称和相关批号。如果原材料供应商希望使用自己的标识系统，那么必须提供跟踪记录，对应显示本厂名称代码与供应商自身名称代码之间的关系。 17、涂料供应商所有玩具涂料的入厂原材料必须附有CNAS或HOKLAS认可实验室提供的符合第15条要求的检测报告，且检测报告必须包含产品ID编码以及相关的批次编号，以作将来追踪参考。 18、所有玩具涂料的入厂原材料必须存放在一个隔离区域。在发放使用前，涂料供应商必须验证其符合相关法规或标准要求。 19、经验证符合相关法规或标准要求的所有玩具涂料的原材料，每包/每箱都必须贴上“PASSED”标签，标签上应标注检验报告编号；验证结果不符合要求的，应将所有不符合要求的原材料隔离存放在另外一个独立的区域，及时退还原材料供应商，并在供应商评估记录中予以记录。 20、涂料供应商应建立原材料控制程序，并规定“先进先出”的要求。 21、玩具涂料的所有原材料不允许有任何理由的紧急放行。 四、生产过程控制 22、玩具涂料生产过程中使用的所有原材料，必须经过来料检验合格方可使用；生产用其他物料必须经重金属测试合格后方可使用。 23、玩具涂料生产过程中的所有物料必须标识清晰, 显眼。 24、玩具涂料的所有生产工具（如刷子，搅拌器）和容器最好是金属材质，使用前必须经过有效的清洁。 25、玩具涂料的生产记录必须包含所有原材料的批次编码，以备将来追踪参考。 26、所有玩具涂料半成品（如清漆、色浆或混合溶剂），必须贴上材料标识代码和批次编码在各自的容器上，以便于追踪。 27、品质部应定期抽取半成品样品进行检测，以验证产品满足所要求的质量标准。如果验证的结果是通过的，所有这些半成品的容器上必须贴上“pass”标识；否则，应及时标识并隔离不合格品。 28、对需要紧急放行的玩具涂料半成品，涂料供应商应在这些产品的每个单独包装容器上进行标识，标识上应标注产品编号、生产批次和相关客户纪录等信息。 29、每个生产车间、每天、每个班次应至少抽取一个批次的样品进行重金属含量检