制程质量管理表格.docx

制程质量管理（一）制程作业检查表班别检查员日期检查事项检查时间检查记录12345678910111213141516注：使用记号：“√”妥善 “×”故障 “△”需改进（二）生产条件通知单编号： 填写日期：通知单位产品名称产品规格产品数量生产日程作业条件发单日期发单单位主管填表人（三）生产事前检查表生产批号产品名称数量页次检查项目数量工作负责人预计完成日检查记录完成记录材料供应采购期较长设备配合模具工具技术问题（四）生产过程记录卡批号： 规格： 工令： 用途： 编号： 项目班别完成时间数量质量说明签收日期姓名不良原因项目个数经办： 审核：（五）过程控制标准表所在车间控制点控制因素文件号制定日期控制内容控制标准控制理由测量规定数据报告途径控制图有无建立控制图控制图类型制定日期批准日期纠正性措施操作程序审核程序制定者审批者审批日期（六）产品质量标准表产品编号产品名称产品规格产品尺寸表说明尺寸容差说明尺寸容差说明尺寸容差允许不良水准不良因素A级品B级品C级品产品图不良原因分析（七）产品质量检验表制作编号产品名称生产数量生产日程月 日 时至 月 日 时工程名称检验项目上限下限抽查记录备注时间记录时间记录时间记录时间记录审核： 质量检验： （八）质量因素变动表编号： 填写日期： 产品名称产品规格变动项目项次项目控制标准现状差异变动记事变动结果变动因素日期项次变动单位内容ABCDE（九）操作标准变更通知单编号： 填写日期：通知单位制造号码产品名称生产数量操作项目新定标准原定标准审批： 复核： （十）生产过程检验标准表产品名称： 部门： 页次：生产过程生产部负责工作质量管理部负责工作生产过程管理检验项目检验项目与方法抽样数合格范围不合格时采取措施工作项目说明作业标准注意事项检验点合格范围（十一）产品质量抽查记录机器名称： 班别： 抽查项目抽查时间平均标准备注抽查员： 主管： （十六）工序质量分析表工序号工序名称重要程度检验项目质量问题原因分析控制方法允许界限检查频次责任人备注1级2级3级4级编制审核批准（十七）工序质量评定表工序名称工序编号序号检查项目质量标准检验结果评定123序号检测项目允许偏差设计值实测值合格率（%测结果主要项目 项，其中合格 项，合格率 %一般项目 项，其中合格 项，合格率 %本部门自评意见及质量等级质量管理部复评意见及质量等级 年 月 日 年 月 日兼职检验员专职检验员质量工程师（十八）工序质量跟踪卡工程名称： 编号：构件图号材 质构件规格产品尺寸工序名称自检情况操作者签字备注矫直精整记事：质检员签字： 年 月 日（十九）工序控制点明细表序号零部整件工序名称工序号控制点名称控制点编号质量特性值特性分类管理手段图号名称关键重要一般（二十）工序质量审核记录表工序部门名称时间审核组长记录员工序号检查内容检查记录审核人签字检测人签字质量特性值技术标准值123（二十一）检验工序作业指导书工序检测卡片产品名称工序号文件编号版本号产品型号工序名称检测部门页码序号检测项目检测要求检测方法简图标记处数更改单号签字日期审核批准编制日期日期日期（二十二）工序质量检验评定表工序名称部门名称工程数量保证资料项目质量情况123检查项目项目质量情况123实测项目项目允许偏差不合格点偏差值应检点数合格点数合格率（%）12345678910123检查结果保证资料检查项目实测项目主要项目合格率（%）非主要项目合格率（%）复检结果： 复检人： 年 月 日交方班组接方班组平均合格率（%）评定等级（二十三）工序操作标准通知单通知单位日期编号生产日期制造号码产品名称生产数量操作项目新订原订标准新订原订标准新订原订标准新订原订标准新订原订标准操作标准改动说明审核： 填单人：（二十四）工序质量异常报告表异常内容工序管理图号场所产品批号时间现象原因 □ 明 □ 不明应急对策负责人时间 年 月 日调查负责人调查开始 年 月 日调查结束 年 月 日今后的对策对工序对标准开始时间 年 月 日结束时间 年 月 日备考意见采取了防止再发生对策原因不明进行了处置判明了原因未处置判明原因进行了应急处置原因不明作了应急处置原因不明未处置异常处置进行表发生年 月 日应急处置年 月 日对策终了年 月 日工序质量控制工作流程制定与实施工作标准工序检验 分析工序能力 编写工序质量报告质检专员判断工序是否稳定各生产车间实施工序标准质量管理部制定工序标准，经技术副总审批后实施质检专员收集产品所需的工序信息质量管理部追查原因，制定相应的改善措施质检专员对工序标准化实施状态进行跟踪分析质检专员判断工序能力是否合理质检专员进行工序能力分析质检专员编写工序质量报告工序质量检验工作流程工序自检工序互检工序检验员检验合格否制程质量管理工作流程质检专员在预定时