第一季度：非煤矿山安全管理检查表.doc

第一季度：非煤矿山安全管理检查表 序号 检查内容 检查标准 检查方法 检查结果 备注 1 规 章 制 度 矿山企业应建立健全安全活动日制度、安全目标管理制度、安全奖惩制度、危险源监控和安全隐患排查制度、安全检查制度、安全教育培训制度、安全办公会议制度、安全费用提取制度。 查制度制定及落实情况 矿山企业应建立爆破作业规程及爆破说明书、装运作业规程、主要机械设备（钻车、挖掘机、装卸机、凿岩机、排水泵等）操作规程。 查制度制定 爆破作业外包查协议 2 管 理 机 构 应设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 查安全机构和管理人员有无状况 安全生产管理人员应由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职。 查资格证书有无 3 基本 图纸 矿山必须具备：开采设计方案（含防排水系统及排水设备布置图）。 查看开采设计方案 4 安 全 投 入 矿山企业应当及时、足额提取安全费用，并按规定使用。 查是否提取、提取标准以及使用情况 矿山企业应按有关规定足额存储风险抵押金。 查是否提取及提取标准 序号 检查内容 检查标准 检查方法 检查结果 备注 5 应 急 救 援 生产经营单位应当根据有关法律、法规和技术标准，结合本单位的危险源状况、危险性分析情况和可能发生的事故特点，制定相应的应急预案。 查应急预案有无及完整情况 生产经营单位应当制定本单位的应急预案演练计划，根据本单位的事故预防重点，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案模拟演练。 查应急预案演练计划和执行情况 6 事 故 处 理 事故发生单位应当按照负责事故调查的人民政府的批复，对本单位负责有事故责任的人员进行处理。 查负有事故责任的人员处理情况 事故发生单位应当认真吸取事故教训，落实防范和整改措施，防止事故再次发生。 查落实防范措施和整改措施的情况 7 劳 动 保 护 矿山企业应当向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施 询问作业人员对作业场所危险有害因素是否知情 第一季度：非煤矿山安全生产基本条件检查表 序号 检查内容 检查标准 检查方法 检查结果 备注 1 开 采 技 术 自上而下，台阶式分层开采，台阶分层符合设计规范要求，严禁掏采。 查看设计资料，并进行现场检查 建筑花岗岩开采，中深孔爆破，高度不大于20米，宽度不小于30米。 查看设计资料，并进行现场检查 饰面花岗岩开采，符合开采设计方案要求。 查看设计资料，并进行现场检查 台阶高度可由设计确定 饰面花岗岩凹陷开采，有2个独立出口。 查看设计资料，并进行现场检查 最终边坡角由设计确定，符合规范要求。 查看设计资料，并进行现场检查 2 边 坡 稳 定 采场工作帮应每季度检查一次，高陡边帮应每月检查一次，不稳定区段在暴雨过后应及时检查。 查看观测记录资料 每天作业前，必须对坡面进行安全检查，发现工作面有裂痕，或者在坡面上有浮石、危石和伞檐体可能塌落时，相关人员应当立即撤离至安全地点，采取措施处理。处理完毕前，严禁任何人员在边坡底部停留。 查作业规程和现场落实情况，及内业记录 序号 检查内容 检查标准 检查方法 检查结果 备注 3 机 械 装 运 露天开采建筑花岗岩企业应使用机械化铲装作业。 查看设计资料，现场检查是否为机械化铲装作业 定期对挖掘设备和运输车辆进行维护、检修，保持正常运行。 查看维护、检修记录 4 矿 区 道 路 矿区道路路面坡度、弯度满足开采作业要求，并设置的交通标志、其位置、形式、尺寸、颜色等符合国家标准，跨越道路管线及构件物，与路面垂直距离不小于5米，且安全牢靠。 查设计资料，现场检查，转弯处是否有警示标志 5 劳动 保护 现场作业人员必须按照使用规程要求佩戴、使用劳动保护用品 现场查看劳动保护用品使用情况 6 警示 标志 开采境界内和最终边坡邻近地段，应设置明显的警示标志。 查看开采平面图与现场 7 采 场 供 电 室外配电线路杆塔，应无倾斜、弯曲，无锈蚀、松弛及断股现象，杆塔设置安装牢固、可靠，并有可靠的漏电保护装置。 查看现场设施、设备 电气设备应当有接地、过流、漏电保护装置。变电所应当有独立的避雷系统和防火、防潮及防止小动物窜入带点部位的措施。 查看现场设施、设备 第二季度：非煤矿山安全管理检查表 序号 检查内容 检查标准 检查方法 检查结果 备注 1 证照 齐全 具有采矿许可证、安全生产许可证，工商营业执照。 查各证照有无及其有效性 2 规 章 制 度 矿山企业应当建立健全行政领导岗位安全生产责任制、职能机构安全生产责任制、