集团公司2016年度内部审核计划【精选文档】.docx

集团公司2014年度内部审核计划?公告板块:??通知公告发布部门:??综合管理部阅读量:??386发布人:??周鹏发布时间:??2014-07-18 16:44发布范围:??集团? 版本/修订:C/0?编号: TJJL8.2.2－01? ?内 部 审 核 计 划?审核目的：检查本公司综合管理体系是否符合GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011、GB/T50430-2007标准要求，验证是否有效运行和改进。审核范围和内容：公司综合管理体系覆盖的所有过程的部门，所属单位及在建工程。审核依据：GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011、GB/T50430-2007 标准及综合管理手册、程序文件和有关法律法规。审核组成员：组长：赵磊 成员：程启国、张 丽（安全生产部）、孙艳丽、史习臣、刘海山、徐胜春、窦兰云、王立鸿、 赵连军、冯丽敏、杜玉玲、王彦宾、李 磊、刘继永、毕胜霞、卢秀艺、马丽丽、张丽（综合管理部）、韩立强、关琳琳、曹攀、王建波、段有山、韩珺、丁丽丽、赵荣岐、苑海涛、孙斌、郭丽梅、张东、汤建武、崔立滨、孟庆娇、聂辉丽、果丽、张彦辉首审核日程安排时间受审单位QMS（质量）EMS（环境）OHSMS（安全）审核员8:10 ? ? 2 0 1 4 年 7 月 29 日 上 午 8:30 至 12:00 ? ?首次会议 公司管理层4.1-4.2.1-4.2.2- 5.1-5.6-6.1-8.1- 8.2.2-8.5.14.1-4.2-4.3.3- 4.4.1-4.5.54.1-4.2-4.3.3- 4.4.1-4.5.3 4.5.5杜玉玲 韩珺 丁丽丽贯标办 ?4.2.4-5.6.1 8.2.2-8.4 ?4.4.1-4.5.3- 4.5.4-4.5.5 ?4.4.1-4.5.2- 4.5.4-4.5.5 ?安全生产部4.2.3-4.2.4-5.3- 5.5.5-5.6.3-6.2- 6.4-7.4-8.2- 8.2.34.3.1-4.3.3- 4.3.2-4.4.6- 4.4.7-4.5.1- 4.5.2-4.5.3- 4.5.44.3.1-4.3.2- 4.3.3-4.4.1- 4.4.6-4.4.7- 4.5.1-4.5.2- 4.5.3-4.5.4质量技术部4.2.3-4.2.4-5.3- 5.5.5-5.6-6.2- 7.1-7.5.1-7.6- 8.2.1-8.2.3- 8.2.4-8.3-8.4- 8.5.2-8.5.3-7.4??王立鸿 崔立滨 孟庆娇财务部4.2.3-42.4-5.3- 5.5.5-5.6.14.3.3-4.4.2- 4.5.44.2.4-4.4.1- 4.5.4综合管理部4.2.2-4.2.4 5.3-5.6.3-5.5.5 5.7-7.24.4.1-4.4.3 4.64.3.3-4.4.1 4.4.3-4.4.5 4.4.6-4.6 ?赵连军 赵荣岐 冯丽敏???????????编制部门：贯标办 审核人： 批准人： 编制人：毕胜霞 日期：2014.7.18 ? ? 版本/修订:C/0?编号: TJJL8.2.2－01内 部 审 核 计 划 审 核 日 程 安 排时间受审单位QMS(质量)EMS（环境）OHSMS(安全)审核员2 0 1 4 年 7 月 29 日 上 午工会4.2.3-4.2.4- 5.3-5.6-5.6.3- 6.2 ?4.4.1-4.4.3 -4.5.34.4.4-4.4.3- 4.4.6-4.5.1- 4.5.3-4.5.4赵连军 赵荣岐 冯丽敏法律事务部4.2.3-4.2.4-5.3- 5.5.5-5.6.1-6.1- 6.2-7.4-8.2.34.4.1-4.4.2- 4.5.3-4.5.44.4.1-4.4.2- 4.4.6-4.5.2-4.5.4孙艳丽 孙斌 郭丽梅人力资源部4.2.3-4.2.4-5.3- 5.5.5-5.6.1-5.6.3-6.2- 6.4-7.4 ?4.3.2-4.3.3- 4.5.1-4.5.44.4.1-4.4.3- 4.4.6保卫部4.2.3-4.2.4-5.3- 5.5.5-5.6.14.3.2-4.4.1-4.5.24.3.2-4.4.1-4.4.3李磊 刘继永 苑海涛 张东资产管理部4.2.3-4.2.4-