铝业公司质量环境管理体系管理评审报告.doc

*****铝业有限责任公司 质量环境管理体系 管理评审报告 2010年11月5日 管理评审报告 编号：05001 评审目的：针对质量环境管理体系在我公司运行的具体情况，进行分析评价总结，以验证质量环境管理体系在我公司运行的持续适宜性、充分性、有效性。 评审组织：主持：总经理 出 席：各副总经理、管理者代表、各部门负责人、内审员 评审时间：2010年11月5日13点 评审地点：公司三楼会议室 评审内容： 1.关于第一、二次内部质量环境管理体系审核情况分析报告 a.具体情况详见第一次、第二次内审总结报告。 b. 5月中旬公司组织了第一次内部审核，共发出11份不符合项报告，其中质量管理体系中发现不符合项8项，环境管理体系中发现不符合项3项，5月底全部验证合格。 c.8月初第二次内审发出25项不符合项报告，其中质量管理体系中发现不符合项21项，环境管理体系中发现不符合项4项，8月底全部验证合格。 d.通过内审，我们发现不符合项主要集中在文件管理、过程控制和运行控制这两个要素，出现以上问题的原因在于各单位对质量环境体系及程序文件理解不够深入，对运行中存在的问题估计不足；各单位工作接口不清，造成工作与程序的运行存在一定方面上的脱节；日常工作中有些做法仍保留着固有的习惯，没有真正从加强管理、规范运作的角度去考虑。各单位针对存在的问题进行了整改，通过跟踪验证，质量管理体系的运行较第一次、第二次内审有了明显的改观，在运行过程中也起到了良好的效果，在以后的工作中，各单位还应加强职工对质量环境管理体系的熟悉度，以促进公司质量环境管理体系持续改进。 2.质量环境方针和质量环境目标实施情况 2.1质量管理体系： 2.1.1目标：产品出厂合格率100%。 1）我公司出产产品主要是6063铝合金锭、A356合金、重熔铝锭、碳素阳极等，出厂合格率100%，可以实现公司的目标规定。应继续加强其工艺管理，加强职工培训工作，严格按照工艺执行。 2）供应科供货方面：截止9月份进厂中温沥青平均合格率达94.02%，改质沥青平均合格率达92.23%，进厂石油焦平均合格率为64.32%，其中鲁澳东营和鲁澳（天津）大港的石油焦质量较好，合格率基本为100%，东营海科和鲁澳海化等个别厂家质量较差，供应科及时和厂家取得联系，要求厂家采取纠正措施，并对下一批来料试用，如不符合公司要求，将取消其合格供方资格。 2.1.2目标：顾客投诉处理率100%。 各部门严格把好质量关，通过市场调研，及时了解顾客要求，对顾客所提出建议及时采纳，曾经有过两次顾客投诉，但经过协商，已经处理完毕。 2.1.3产品一次送检合格率98%以上。 通过分析报告可以看出，生阳极一次送检合格率均达到99.5%，预焙阳极一次送检合格率达到98.4%，6063铝合金锭一次送检合格率达到99%，A356铝合金锭一次送检合格率达到98%以上，重熔铝锭一次送检合格率达98.4%以上，以上产品均完成了质量目标。阴极碳块一次送检合格率85%，因投产时间短，技术不成熟，设备等的问题，未能完成指标。通过工艺和设备的改进，有望实现公司质量目标。 2.2环境管理体系 依据《2010年度目标、指标及管理方案》及《重大环境因素控制规范》对部门的《运行控制检查记录》及现场检查情况看，除二碳素厂阴极系统以外的各部门对环境因素均进行了排查，所排查的环境因素均能严格按照要求执行，各部门对出现异常情况均能及时解决，各类环境因素得到有效的控制，大气污染排放均可达到国家规定标准，并进一步向规定的指标迈进 。生产车间通过更改工艺，对职工的培训，各种物料的消耗得到明显的下降，达到了一定的节能降耗的目的。 通过相关数据说明，公司的质量环境方针和目标得到了贯彻执行，从实际上符合我公司的运行状况，方针和目标的制定让全体员工有了一个具体的奋斗目标，能激励全体员工不断提高自身要求，适应公司的发展趋势。 3.产品质量趋势分析及重大质量事故的处理 3.1从统计数据来看，我公司产品，主要是6063铝合金锭、A356合金、重熔铝锭、碳素阳极等，出厂合格率100%；产品一次送检合格率98%以上，成品抽样合格率稳中有升。 3.2重大质量事故情况：各生产单位加强设备保养与维修，制定设备的年度和月度检修计划，并严格执行，使设备维修及时率100%，检修计划完成率90%，同时又能及时排除设备故障和隐患，使设备故障率不大于5%，为生产的顺利进行提供可靠的保证，截止10月份未出现一起重大质量事故。 4.过程质量趋势：为了节约能源，我公司经过技术、经济论证，新上了电解质破碎系统，节省了电量和热能；开发新产品冷捣糊，节省了大量的资金。为了提高产品的质量，减少缺陷，二电解厂铸造车间今年4月份增加了一台制氮机和氮气纯化设备；为了满足市场的需求，近期又增加了1条生产线和1台