2017年东方市三防办预算.docVIP

2017年预算 目录 第一部分 概况 主要职能 部门预算单位构成 第二部分 2017年部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表 九、项目支出绩效信息表 第三部分 2017年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 概况 一、主要职能 东方市防汛防风防旱指挥部下设办公室，办公室主任主要职责是负责三防指挥部日常工作安排，协调各部门的三防工作。办公室主要负责日常工作值班，上传下达，搞好三防工作的规划和非工程防汛防风防潮措施的编制工作，在汛前抓好工程安全检查情况上报及处理工程存在的问题。在汛期，特别防台风期间，要加强值班，收集台风气象及雨量、水位信息、操作电脑输入数据，做出水库防洪调度指令及各类病危水利工程应急处理方案和洪泛区安全转移安排方案，为领导决策提供各种依据。在汛后或台风后，做好受灾情况的统计上报和水毁工程项目的上报，抓好加固修复工程的施工质量监督，工程验收及进度统计上报等工作。 各乡镇、各农场、各中型水库工程管理处、各部门均成立防汛防风防潮工作领导小组，由所属单位第一把手当组长，其他领导干部当成员，具体负责指挥本区域、本部门的防汛防风防潮工作。各乡镇、各农场、各中型水库工程管理处都要组织好防汛防风抢险队伍，实行花名册备案管理，在汛期或台风紧急警报预报后上岗待命。 二、部门预算单位构成 第二部分 2017年部门预算表 此部分内容即为部门预算公开表，详见《2017年海南省东方市部门预算表》。 第三部分 2017年部门预算情况说明 一、关于2017年财政拨款收支预算情况的总体说明 2017年财政拨款收支总预算千元。其中，收入总计千元，包括一般公共预算本年收入千元；支出总计千元，包括支出千元、千元、支出千元、千元。 二、关于2017年一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年规模情况 年一般公共预算当年安排千元。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 （类）支出千元，占%；（类）支出千元，占%；（类）千元，占%；（类）支出千元，占%； （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.（类）（款）（项）年预算数为千元。 2. （类）（款）（项）年预算数为千元（类）（款）（项）年预算数为千元。 . 农林水（类）（款）（项）年预算数为千元（类）（款）（项）年预算数为千元（类）（款）（项）年预算数为千元。 .住房保障（类）（款）（项）年预算数为千元。 三、关于年一般公共预算基本支出情况说明 017年一般公共预算基本支出为千元，其中： 千元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、、等; 千元，主要包括：、其他商品和服务支出等。 四、2017年“三公”经费预算情况说明 2017年“三公”经费预算数为千元，其中： 因公出国（境）经费，2017年本部门（单位）年初无此项经费预算。 公务用车购置及运行费千元（其中，公务用车购置费千元，公务用车运行费千元），与上年预算持平。公务接待费千元，与上年预算持平 关于2017年政府性基金预算当年拨款情况说明 我单位2017年无政府性基金预算安排的支出。 六、关于2017年收支预算情况的总体说明 按照综合预算原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入等；支出包括：、、、。2017年收支总预算千元 七、关于2017年收入预算情况说明 2017年收入预算千元，其中：经费拨款收入千元，占%。比上年年初预算增加千元，主要是经费拨款收入增加。 八、关于2017年支出预算情况说明 东方市三防办2017年支出预算8926.2千元，其中：基本支出 1005.6千元，占11.27%；项目支出7920.6千元，占88.73%。比上年年初预算增加3304.5千元，主要是基本支出减少189.3千元，项目支出增加3493.8千元。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2017年东方市三防办本级的机关运行经费预算千元。 （二）政府采购情况 2017年本级及下属各预算单位政府采购预算总额千元，其中：政府采购货物预算千元。 （三）国有资产占有使用情况 截至2016年12月31日，东方市三防办共有车辆辆，其中，一般公务用车2辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上设备0台（套）。 （四）绩效目标设置情况 2017年个项目实行绩效目标管理，预算金额千元。 第四部分 名词解释 一、经费拨款收入：指财政部门当年安排给单位，且不与单位征收任务挂钩的资金。 二、非税收入：指除税收以外，由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力，利用政