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科技开发公司计划预算内容.doc
科技开发公司计划预算内容
计划预算分中长期规划、年度综合计划及月度综合计划
1 中长期规划
中长期规划是确定信息本部未来发展方向和目标的战略性计划,通过年度计划的安排逐步实现.
中长期计划分:
① 产业发展规划
② 经营发展目标
③ 技术研发规划
④ 管理规划
⑤ 文化建设
二、年度综合计划
年度综合计划是本部在计划年度内的行动纲领,为保证本部年度规划、目标的实现,对各项生产、经营活动做出的安排.各部门每年应按要求编制年度综合计划.
年度综合计划分:
1 《年度综合计划的编制说明书》
⑴ 本年度经营方向及领域
⑵ 上年度的经营状况分析
⑶ 市场策划:包括市场分析、竞争比较、市场预测
⑷ 营销策略和实施:包括营销策略、营销渠道、销售预测
⑸ 本年度经营方针和目标:包括生产经营计划目标、投资及扩大生产投资目标、人力资源及薪金目标、质量方针和目标、新产品开发、安全生产目标、管理目标等
(6)企业文化建设、团队建设
(7)年度综合计划的主要措施
2 《年度综合经营计划》
⑴ 2003年各分公司生产经营主要指标计划表(表一)
年度主要生产经营指标计划
编制单位:
序号
指标
单位
上年实际
本年计划
说明
1
一、生产经营绝对指标
万元
2
1、产品销售合同
万元
3
2、承接工程合同签订额
万元
4
3、技术服务合同签订额
万元
5
4、其他合同
万元
因销售商品而签订的合同及其他能取得收入类合同。
6
5、产品产值
万元
7
6、经营收入
万元
指主营业务收入
8
7、利润
万元
指所得税前
9
8、员工薪金
万元
10
8、员工人数
人
11
二、生产经营相对指标
12
1、净资产收益率
利润/净资产
13
2、产品产销率
产品产销率应大于95%
14
3、商品购销率
商品购销率应大于95%
15
4、人均经营收入
经营收入/员工人数
16
5、人均利润
利润/员工人数
17
6、每元薪金实现经营收入
经营收入/员工薪金
18
7、每元薪金实现利润
利润/员工薪金
19
8、市场占有情况
公司在本行业中的市场份额
20
(1)
21
(2)
22
9、产品合格率
23
(1)
24
(2)
25
10、安全生产目标
26
(1)、
27
(2)、
批准:
审核:
制表:
⑵ 2003年各分公司生产经营的收入、成本、利润预算表(表二)
预算利润表
单位:
项目
1季度
2季度
3季度
4季度
合计
上年合计
一.主营业务收入
其中:产品收入
商品收入
工程收入
技术收入
减:主营业务成本
其中:产品成本
商品成本
工程成本
技术成本
减:主营业务税金及附加
其中:产品税金
商品税金
工程税金
技术税金
二.主营业务利润
其中:产品利润
商品利润
工程利润
技术利润
三.其它业务收入
其它业务支出
其它业务税金
加: 其它业务利润
减:营业费用
管理费用
财务费用
四.营业利润
补贴收入
营业外收入
减:营业外支出
五.利润总
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