其他类——重点传统建筑文物保护的维修计划和设计施工方案及级.DOC

其他类——“重点传统建筑文物保护的维修计划和设计施工方案及县级文物保护单位修缮、未核 定文物保护单位的不可移动文物修缮的审批”廉政风险防控图 其他类——“在文物保护单位的建控地带内建设工程设计方案审核及高压输变电线路跨越的 审批”廉政风险防控图 其他类——“在县级文物保护单位举办活动的审批”廉政风险防控图 其他类——“建设项目选址上文物调查铲探的审批”廉政风险防控图 电子监察点 风险点 流程环节 防控措施 申请 1.故意刁难申请人 2.不能一次告知所需材料 3.无原因超时办理 4. 不严格审查或故意让虚假资料通过 风险等级：中 1.认真填写受理登记台账 2.严格履行服务承诺，做到首问负责和一次性告知 3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理 4.内部监督检查，受理投诉举报 责任主体：办公室 1.未上传《一次性告知书》 2.超时办理（1个工作日） 3.群众投诉举报 受理 防控措施 风险点 1.对申报材料把关不严，对主要审核点疏忽或故意隐瞒 2.无原因超时办理 3.故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务 风险等级：高 1.超时办理（1个工作日）。 2.群众投诉举报 1.加强纪检监察 2. 设立举报电话、举报箱和信访受理 责任主体：办公室 风险点 防控措施 审查 1.超时办理（1个工作日） 2.群众投诉举报 1.对不符合条件的，违规予以审批 2.对符合条件的不予审批 风险等级：高 1.强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题 2.严格责任追究 责任主体：办公室 风险点 防控措施 决定 防控措施 1.超时办理（1个工作日） 2.群众投诉举报 1.擅自改动文书内容，制作文书不规范 2.不及时办结 风险等级：中 1.规范文书制作 2加强内部监管，落实责任追究。 责任主体：办公室 风险点 送达办结 电子监察点 风险点 流程环节 防控措施 申请 1.故意刁难申请人 2.不能一次告知所需材料 3.无原因超时办理 4. 不严格审查或故意让虚假资料通过 风险等级：中 1.认真填写受理登记台账 2.严格履行服务承诺，做到首问负责和一次性告知 3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理 4.内部监督检查，受理投诉举报 责任主体：办公室 1.未上传《一次性告知书》 2.超时办理（1个工作日） 3.群众投诉举报 受理 防控措施 风险点 1.对申报材料把关不严，对主要审核点疏忽或故意隐瞒 2.无原因超时办理 3.故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务 风险等级：高 1.超时办理（1个工作日）。 2.群众投诉举报 1.加强纪检监察 2. 设立举报电话、举报箱和信访受理 责任主体：办公室 风险点 防控措施 审查 1.超时办理（1个工作日） 2.群众投诉举报 1.对不符合条件的，违规予以审批 2.对符合条件的不予审批 风险等级：高 1.强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题 2.严格责任追究 责任主体：办公室 风险点 防控措施 决定 防控措施 1.超时办理（1个工作日） 2.群众投诉举报 1.擅自改动文书内容，制作文书不规范 2.不及时办结 风险等级：中 1.规范文书制作 2加强内部监管，落实责任追究。 责任主体：办公室 风险点 送达办结 电子监察点 风险点 流程环节 防控措施 申请 1.故意刁难申请人 2.不能一次告知所需材料 3.无原因超时办理 4. 不严格审查或故意让虚假资料通过 风险等级：中 1.认真填写受理登记台账 2.严格履行服务承诺，做到首问负责和一次性告知 3.政务公开，明确工作程序、时限等，按照项目核准规定办理 4.内部监督检查，受理投诉举报 责任主体：办公室 1.未上传《一次性告知书》 2.超时办理（1个工作日） 3.群众投诉举报 受理 防控措施 风险点 1.对申报材料把关不严，对主要审核点疏忽或故意隐瞒 3.无原因超时办理 4.故意刁难，附加有偿服务或指定中介服务 风险等级：高 1.超时办理（1个工作日）。 2.群众投诉举报 1.加强纪检监察 2. 设立举报电话、举报箱和信访受理 责任主体：办公室 风险点 防控措施 审查 1.超时办理（1个工作日） 2.群众投诉举报 1.对不符合条件的，违规予以审批 2.对符合条件的不予审批 风险等级：高 1.强化事后监管，发现并及时纠正审批过程中存在的问题 2.严格责任追究 责任主体：办公室 风险点 防控措施 决定 防控措施 1.超时办理（1个工作日） 2.群众投诉举报 1.擅自改动文书内容，制作文书不规范 2.不及时办结 风险等级：中 1.规范文书制作 2加强内部监管，落实责任追究。 责任主体：办公室 风险点 送达办结 电子监察点 风险点 流程环节 防控措施 申请 1.故意刁难申请人 2