xxx营销部2012.5月经济运行分析报告.docVIP

XXX营销部2012.5月份经济运行分析报告 XXX营销部在市局（公司）党组的正确领导下，以国家局2012年工作会“5+1”工作精神为指导，认真贯彻落实全省以及全市烟草工作会议精神，紧紧围绕培育品牌、提升管理、严格规范、强化素质的主要任务，以稳固基础、创新求进为总要求，以品牌培育为重点，以服务客户为基点，以卷烟市场为出发点，五月份，XXX专卖局（营销部）各项指标继续保持稳步增长态势，卷烟产销增长，库存合理，价格基本稳定，效益同比增长，重点品牌发展态势良好，整体经济运行态势良好，现将本月经济运行情况汇报如下： 一、五月主要经济运行情况 1、总体销售：2012.5月XXX卷烟营销部销售数量2651.45箱，去年同期为2417.59箱，同比上升9.37%；销售收入5826.23万元，去年同期为5150.32万元，同比上升13.12%，完成预定目标，结构87.89/条，同期为85.21/条，同比提高2.68元，销售前十位的品牌规格销售1179.79箱，比重为44.5%。 2、各类卷烟销售情况： 一类烟销量234.72箱，同期208.8524箱，同比增加12.39%，占比12.63% 二类烟销量70.012箱，同期59.424箱，同比增加17.82%，占比3.77% 三类烟销量1015.368箱，同期1018.552箱，同比下降0.31%，占比54.65% 四类烟销量309.384箱，同期707.3箱，同比下降56.26%，占比16.65% 五类烟销量224.748箱，同期201.3箱，同比增加11.65%，占比12.1%。 3、重点品牌销售情况：5月份XXX营销部重点品牌销售2280.61箱，占比86.01%，高端卷烟销售1.788箱，高档卷烟销售114.51箱，低焦油卷烟销售308.7箱，占比11.64%，培育品牌七匹狼系列销售138.728箱，黄鹤楼系列销售104.668箱。 二、本年主要经济运行情况 1、总体销售：2012.1-5月XXX卷烟营销部累计销售数量14032.017箱，去年同期为15146.58箱，同比下降7.36%；累计销售收入36423.99万元，去年同期为34803.83万元，同比上升4.66%，超额完成预定目标，结构103.83元/条，同期为91.91元/条，同比提高11.92元，累计销售前十位的品牌规格销售6800.87箱，比重为48.47%。 2、各类卷烟累计销售情况： 一类烟销量2457.36箱，同期2154.50箱，同比增加14.06%，占比17.51% 二类烟销量600.99箱，同期458.93箱，同比增加30.96%，占比4.28% 三类烟销量7563.45箱，同期6157.76箱，同比增加22.83%，占比53.90% 四类烟销量2218.5箱，同期4875.53箱，同比下降54.5%，占比15.81% 五类烟销量1178.948箱，同期1499.87箱，同比下降21.4%，占比8.4%。 3、重点品牌累计销售情况：1-5月份XXX营销部重点品牌累计销售12547.92箱，占比89.42%，高端卷烟销售13.88箱，高档卷烟销售900.89箱，低焦油卷烟销售1577.12箱，占比11.24%，培育品牌七匹狼系列销售365.58箱，黄鹤楼系列销售485.22箱。 4、市场价格及社会库存情况：从市场了解的情况看，部分高档卷烟价格下降的主要原因如下：一是当前整体社会库存较大，货源方面又相对充足，零售户考虑到资金周转，导致频频出现低价销售、以烟带货行为。二是当前处于销售淡季，人员外出打工情况较多，市场需求相对较弱。软硬中华、黄鹤楼系列等价格出现小幅下滑，云烟软珍品、苏烟（五星红杉树）、黄金叶等价格持平，四、五类卷烟价格稳中有升。 三、当前存在问题及整改措施： 1、品牌培育难度大，在紧俏烟出现断档时，不能有效地做好新品牌的推广和宣传，同档次新品牌的替代工作没能做好。 2、紧俏卷烟短缺的宣传、解释工作还有待加强，本月出现针对紧俏卷烟方面的投诉，都是由于宣传、解释工作不到位所引起的。 整改措施：6月份重点加大客户经理的市场宣传力度，培育市场新品牌，加大对客户的经营指导，引导客户对高档烟的订货，提档增效，巩固公司和客户互利双赢的关系。继续重点做好卷烟货源短缺的解释工作，并做好常销烟替代品牌的推介，消除客户对货源的不满情绪，努力提高客户的满意度，并且强化做好卷烟品牌分价区分客户类别上柜工作。 四、下阶段工作计划 1、继续做好市场信息维护和手机信息采集工作，重点做好农村低档卷烟市场宣传及紧俏卷烟的宣传解释工作。努力提高对农村零售客户服务水平，积极培育同档次卷烟以缓解四、五类紧俏卷烟所带来的压力，缓解农村市场低档卷烟有效资源供给不足的矛盾。 2、完成剩余10户零售终端客户的“一码一价”维护工作，努力提升零售终端形象，