2012经济责任目标工作考核办法.pdf

兖矿国宏化工有限责任公司文件 兖矿国宏公司发〔2012〕1号 兖矿国宏化工有限责任公司 2012年经济责任目标考核办法 按照集团公司、煤化公司2012年下达的各项经济指标和 工作任务，结合公司实际，制定本考核办法。各单位要按照 办法要求，进一步分解、量化各项指标，细化工作措施，狠 抓工作落实，坚定不移地完成全年各项目标和工作任务。 一、主要经济责任目标 （一）主要产品产量 （一）主要产品产量 （（一一））主主要要产产品品产产量量 1.甲醇：考核50万吨，奋斗53万吨，力争55万吨。 2.碳酸二甲脂：考核3.5万吨，奋斗4万吨，力争4.5万 吨。 （二）主要产品完全成本 （二）主要产品完全成本 （（二二））主主要要产产品品完完全全成成本本 1.甲醇：考核2742.82元/吨，奋斗2669.87元/吨，力争 -1- 2599.39元/吨。 2.碳酸二甲脂：考核4662.25元/吨，奋斗4531.82元/吨， 力争4398.71元/吨。 （三）甲醇制造成本 （三）甲醇制造成本 （（三三））甲甲醇醇制制造造成成本本 考核2133.85元/吨，奋斗2094.76元/吨，力争2048.6元 /吨。 （四）销售收入 （四）销售收入 （（四四））销销售售收收入入 考核171190万元，奋斗184760万元，力争195000万元。 （五）利润 （五）利润 （（五五））利利润润 考核-13450万元，奋斗-9990万元，力争-6320万元。 （六）可控费用 （六）可控费用 （（六六））可可控控费费用用 可控费用低于7500万元。 （七）应收款项 （七）应收款项 （（七七））应应收收款款项项 应收款项余额低于4000万元。 （八）存货平均占用额 （八）存货平均占用额 （（八八））存存货货平平均均占占用用额额 存货平均占用额低于12000万元。 （九）经营活动现金净流量 （九）经营活动现金净流量 （（九九））经经营营活活动动现现金金净净流流量量 考核15960万元，奋斗19410万元，力争23410万元。 二、考核办法 实行分层级、分专业、分阶段考核。公司负责按照经济 责任目标对公司领导及各单位进行考核。各单位根据公司下 达的各项指标任务以及对各岗位制定的重点考核指标，进行 -2 - 细化分解，落实到班组和个人，实施内部考核。 考核采取联挂指标、个性指标、岗位指标以及费用指标 等相结合的考核方式。考核结果与绩效工资分配挂钩，按考 核结果兑现绩效工资。 （一）对公司领导的考核 （一）对公司领导的考核 （（一一））对对公公司司领领导导的的考考核核 总经理与公司副总经理、总工程师、副总工程师、副总 会计师、总经理助理签订《经营目标责任书》（见附件1）。 按照签订的《经营目标责任书》实施月考核，考核结果与预 付基薪联挂，每月按考核结果兑现预付基薪。 （二）对中层管理人员的考核 （二）对中层管理人员的考核 （（二二））对对中中层层管管理理人人员员的的考考核核 根据各单位中层管理人员的主要职责，制定对中层管理 人员重点考核指标，指标完成情况与中层管理人员绩效收入 联挂，实施月考核，依据考核结果兑现月度绩效工资（见附 件2）。 （三）对各单位的考核 （三）对各单位的考核 （（三三））对对各各单单位位的的考考核核 1.对各单位经济指标、个性指标、岗位指标等方面的考 核 （1）对生产车间、生产部室的考核 在考核方式上，一是与主要产品产量、成本、利润等指 标挂钩，分别按照15%、15%