2010年电信行业收入.发展.业务指标等各种指标预算汇报材料.ppt

经营预算安排有关情况 1、2010年移动业务预算 一、概况 （一）、集团客户2010年移动业务编制预算总体情况 2010年集团客户移动业务预算收入为：，其中，2G业务收入：元，3G业务收入：元。3G业务10年ARPU值为，2G业务10年ARPU值为，2G有效发展率70% （二）、集团客户预算编制依据 1.预算办公室《关于编制2010年全面预算的通知》预算[2009]7号文 2. 经分系统中截止09年12月21日中午时点数据 3. 2009年1-11月业务支撑部提供的集团客户收入切分报表 4.个客部信息传递（提供统一格式及有关注意事项） 5.集客部《集团客户11月移动业务通服系数》 （三）、集团客户2009年名单客户变动情况 集客部09年分配给集团客户的客户名单为家，。 受公司重组、C网出售以及网络和业务融合影响，虽经大力挽留，原联通存量客户仍有部分流失或转向分公司接受统一服务，截止到09年11月，集团客户出账客户数合计1057户，其中数固业务562户，移动业务495户，子用户数为16253户（其中含08年存量子用户在网2236户）；零收入用户541户。 二、集团客户预算测算依据 （一）、新发展用户数 注： 1、09年1—11月新发展用户数： 2、预计09年全年新发展用户数）， 3、预估10年全年新发展用户数：3G用户：0.7739万户。 计算公式如下： 2G用户2010年新发展数=（10年出账用户数-09年出账用户数）/（1-09年2G用户离网率）； 其中：09年2G业务离网率按30%测算 3G用户2010年新发展数=（10年3G出账用户数-09年3G发展用户数）/（1-2010年3G用户离网率）； 其中：2010年3G用户离网率按10%测算 注： 1、09年1—11月出账用户到达数：取自经分系统 2、预计09年全年出账用户到达数：户）； 3、预估10年全年出账用户到达数：万户。 计算公式如下： 2G用户10年出账用户数=（2G业务10年通服收入-09年2G业务出账用户数* 10年2G用户ARPU值*ARPU调整率*通服系数*12个月）/10年2G业务ARPU值*通服系数*5.5月）+2G业务09年出账用户数 其中： （1）10年2G用户ARPU值按75元/月测算； （2）ARPU调整率按86%测算 （3）通服系数按集客部提供的11月集团客户通服系数83.69%测算； 3G业务10年出账用户数=09年预计出账用户数*800% 注： 1、09年1—11月通服收入：万元； 2、预计09年全年通服收入：万元； 3、预估10年全年通服收入：万元。 计算公式如下： 2G业务2010通服收入=2G业务09年通服收入*（1+2010年度增长率 ） 其中： （1）2010年度增长率按公司要求的5%测算 3G业务2010年通服收入=（09年预计出账用户数*09年3G用户1-11月ARPU*ARPU值调整率*12个月+（3G业务出账到达用户数-3G业务09年出账用户达到用户数）*10年3G业务新增用户ARPU*5.5个月）*通服系数 其中： （1）3G用户2010年离网率同上 （2）09年3G用户1-11月ARPU按156.66元测算 （3）ARPU值保值率按86%测算 （4）10年3G业务新增用户ARPU值按106元/月测算 （5）通服系数同上 预算编制说明—09年收入 预算编制说明—10年预算 一、以单一销售线维系原则调整集团客户的客户名单； 二、各销售线的移动业务收入应为开账收入，通服收入无法分解到中心内各部门及个人； 三、经分系统的数据出账后应该固定，不应再做调整。 四、建议经分系统为销售线提供基于子用户的收入和上网卡流量情况，以便于销售线继续分解到人。 五、我公司移动业务的发展主要靠反抢他网客户来实现，成功的反抢必须紧密依靠客户关系资源进行，鉴于公司拥有18万户且关系较为紧密的大客户及商务客户存量基础，建议公司可按此名单的属地特性，按户均发展量来切分10年的客户发展预算。如：按每个名单客户发展3个“3G”客户计算，全年即可发展18万*3户=54万户。 集团客户10年固网业务收入预算以09年12月的收入为基数，进行测算。主要基于以下考虑： 1、根据公司业务和网络融合的工作安排，集团客户的名单客户的原联通业务承载网逐步退出运营体系，受此影响，中心维系的客户不断离网； 2、原联通客网部的大部分IDC客户业务基于C网平台提供增值