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运营管理部阶段工作汇报 二零零八年四月十六日 工作汇报  ——目录 第一部分 运营管理部工作思路 第二部分 经营任务目标分解 第三部分 运营管理部责权划分 第一部分 运营管理部工作思路 运营管理部工作思路 ——前言 变化不断增加和加快----风险不确定性 利益相关者不断增加----利益细分、价值链延长 客户和自身要求不断提高----质量、利润、资金、效益、竞争力 项目复杂性不断提高 ----呼唤房地产的运营管理 运营管理部工作思路  ——目录 一、运营管理的概念与发展路径 二、运营管理的深入理解 三、房地产运营管理体系的思考 四、运营管理部门的职能 五、运营管理部门的重点工作 六、运营管理部门的设立 一、概念：何为运营（operations Management）? 在分析企业内、外部环境的基础上，通过融资、投资、调度等运营策划与管理手段，把控企业经营状况，从而实现资源效率的最大化。 二、运营管理的发展路径 三、运营管理的重要性与意义 多项管控的必然需求 日益规范的市场的必然需求 企业实现规模经营的必然需求 通过高效的运营管理，最大限度地整合资源， 最大限度地实现利润最大化 一、运营管理的对象和内容 运营管理的对象是运营过程和运营系统。 第一：不断满足客户需要。 （性能、价格、时间……） 第二：有效利用资源。 （人员、材料、运辅、库存、设备、场地……） 三、运营管理的原则 树立整体思想，追求协调下的均衡 运营过程规范化、标准化、流程化 坚持量化的管理与控制 前馈控制与反馈控制相结合 刚性与柔性相结合 充分利用信息平台 四、运营管理的定位 运营管控：负责组织与项目运营的各个相关环节的运行 （1）以预算管理目标为主导的经营目标-—经营计划 （2）目标的设定：按可跟踪的签约过程和可考核的责任分解----成本目标管理的几个阶段 （3）目标的动态跟踪与反馈 （4）目标的偏差分析 （5）目标的调整 第一层：项目总体计划 项目总体开发计划；项目总体经营计划（项目测算表） 第二层：项目总体专项工作计划 工程总体进度计计划、设计总体进度计划、项目总体报批报建计划、营销总体工作计划； 第三层：专项计划 一类专项计划：项目拓展计划、分包及材料进场计划、招投标计划、二次设计及深化设计计划、开盘工作计划、入伙工作计划等； 二类专项计划：如样板间装修计划、外墙装修计划、景观施工计划、市政施工计划、系统安装调试计划、竣工备案验收计划、大型招标专项计划、阶段性营销推广计划等； 分级管理 第二部分 经营情况目标分解 经营情况目标分解  ——目录 一、目标分解目的 二、总体经营情况 三、各区域公司经营情况 运营情况目标分解  ——目标分解目的 统一整个组织目标、步骤和行为 全面理解目标与自身关系 建立目标评价体系 搭建有效经验共享平台 运营情况目标分解 ——总体经营情况 一、2007年业绩回顾 2007年集团共实现2.97亿元利润，区域分解 二、未来三年业绩分布 三、集团未来三年经营情况 运营情况目标分解 ——北京区域公司 一、北京区域公司2008年重要经营概述 二、西山华府 1、项目概述 2、项目整体收益测算表 3、未