不合格品控制程序SQ-P.docVIP

1 目的 对已发生的不合格进行控制，防止误用不合格或不合格的非预期使用。 2 适用范围 本程序适用于对已发生的不合格进行识别、标识、记录、隔离和处置等。 3 职责 3.1制造部门负责生产过程中不合格品的识别、标识和隔离并配合实施对不合格品的处置； 3.2品管部负责一般不合格品的评审，并做出一般不合格品的处置规定； 3.3总务部负责对采购和销售后产品的不合格品进行处理；组织重大不合格品的评审，并做出不合格品的处置规定。 3.4总经理负责让步接收审批和例外放行的审批。 4 工作程序 4.1不合格品分为一般不合格和重大不合格。 4.1.1一般不合格，指可通过简单返工能成为合格品的不合格,以及生产过程中由于各种因素造成的个别的、局部的，对产品质量影响不大的个别不合格。 4.1.2 重大不合格，即除一般不合格以外的不合格，指需要对整个产品返工或让步放行，对产品进度、公司声誉和效益可能造成较大的不利影响，以及改作他用和降级处置的批量不合格。 4.2一般不合格品的评审与处置 4.2.1一般不合格品授权总务部进行评审和决定处置方法。 4.2.2过程产品和最终产品经检验和试验不合格，操作者根据品检员提出的意见进行返工，品检员进行复检，并作记录。 4.2.3通过返工依然不能满足预期用途的不合格品，由总务部门批准后，办理报废手续。 4.2.4采购产品经检验和试验判为不合格，由品检员记录不合格的情况，报总务部处理，并进行标适、退货处置，或办理让步接收申请手续。 4.2.5 需让步接收的采购产品，由品管主管填写“特殊放行申请单” 提出申请，总经理批准后方可让步接收； 4.3 重大不合格品的评审与处置 4.3.1采购产品经检验和试验判为重大不合格，由品检员记录不合格的情况，并报总务部做退货处置。 4.3.2 生产过程中经品检员判为重大不合格的，由品检员填写“异常处置对策书”报品管部主管。 4.3.3品管部主管根据重大不合格的状况，组织相关部门等召开评审会，做出处置意见，制造部门负责处置，并在“异常处置对策书”中加以记录。 4.3.4半成品经检验和试验为不合格，需作让处置的，由制造部门操作人员进行返工处理，并予以记录。 4.3.5成品有次要项不合格需出货时，由其填写“特殊放行申请单”，经总务部主管审核，总经理批准后交付。 4.3.6 重大不合格品评审与处置应坚持“三不放过”原则，即： 原因不查清不放过； 责任人不受到教育不放过； 纠正措施不落实不放过。 4.4产品经检验或试验不合格，品检员应立即作“不合格”标识，可行时，做出隔离措施。 4.5产品在贮存过程中发现不合格或质量受损失，管理员应立即通知主管进行处置。 4.6对重大不合格和连续重复不合格的发生，责任部门应按《纠正和预防措施程序》的要求制定纠正措施，并组织实施与验证。 4.7不合格的处置方法： a) 返工，使其成为合格品； b) 让步接收或例外放行； c) 降级； d) 报废或拒收。 4.8 不合格品经返工后应按要求重新检验或试验，并在“异常处置对策书”和相应的检验和试验记录表中做好记录。 4.9交付后发现的不合格的处置，按顾客的要求执行。 4.10品管部对所有的不合格品进行统计，为统计技术应用、收集数据和质量分析改进提供依据。 4.11对统计技术应用中发现的问题，应按《纠正和预防措施程序》的要求制定纠正措施，并组织实施与验证。 4.12本程序涉及的记录按《记录控制程序》的要求执行。 5 相关文件和资料 5.1 《记录控制程序》 5.2 《纠正和预防措施程序》 6 记录 6.1 《不合格品报告书》 6.2 《特殊放行申请单》 苏州泉林电子科技有限公司 SUZHOU QUANLIN ELECTROICS TECHNOLOGY Co.,LTD 制订日期 2007.03.02 文件编号 SQ-P003 修订日期 版本 文件名称 不合格品控制程序 发行日期 2007.06.21 页码 1/3 制定部门 承认 确认 编制 品质部 周建会