12年店铺目标制定及销售计划.ppt

衡百12年年度销售目标制定和销售计划 目录 第一部分 11年销售数据分析 第二部分 12年销售目标制定 第三部分 目标分解 第四部分 目标完成保障 1.11年销售数据分析 时间：11年7月2日至12年4月18日 销售：2615件/1299830元 分析： 1.总平均单价497 2.老款1886（72%）/5.93433（46%）， 新款710（28%）/7.06397（54%） 3.具体月份销售明细： 由此图可以看出来去年销售高峰k可以大致分为三个波段，第一是8月份（反季），第二是10-11月份（开季，新品），第三为12月份（自然旺季）。 老款新款销售数量比 老款 新款 月份 数量 金额 平均单价 数量 金额 平均单价 7月 81 38337 473 0 8月 556 162034 291 0 9月 113 43431 384 1 945 945 10月 157 48141 307 53 53046 1001 11月 376 108119 288 167 170226 1019 12月 349 105173 301 222 231995 1045 1月 218 72700 333 213 203013 953 2月 26 11454 441 46 41644 905 3月 10 3904 390 6 3667 611 4月 0 140 0 2 1861 931 合计 1886 593433 315 710 706397 995 12年指标制定 2-1.12年目标制定 11年总销售额为1299830， 时间为11.7.2—12.4.30 12年销售目标定1600000 时间为12.6.1—13.4.30 今年相比去年同期增长：23% 3.目标分解 3-1.11年每月销售额全年总占比 3-2.波段销售占比分析 根据去年同期销售可以看出销售的三个高峰波段总占比 第一波段是以八月为中心（5.1—9.30），23.9957万 第二波段是十一月为中心（10.1—11.30），37.9134万 第三波段是二月份为中心（12.1—4.30），83.3638万 3-4.12年目标分解 总目标：1600000/3220 波段 月份 金额目标 数量目标 占比 第一波段 5-9 304000 620 19% 第二波段 10-11 480000 970 30% 第三波段 12-4 816000 1650 51% 注：此数量是以去年实际销售额所产生的平均单价为基础数据计算（以此类推） 3-5.月目标分解 波段 月份 金额目标 数量目标 总年度占比 波段占比 11年年度占比 第一波段 304000 5 6 4800 10 0.3% 1.6% 7 46000 93 2.9% 15.1% 2.9% 8 180000 362 11.3% 59.2% 12.5% 9 55000 111 3.4% 18.1% 3.4% 第二波段 480000 10 125000 252 7.8% 26.0% 7.8% 11 350000 704 21.9% 72.9% 21.4% 第三波段 816000 12 440000 885 27.5% 53.9% 25.9% 1 340000 684 21.3% 41.7% 21.2% 2 60000 121 3.8% 7.4% 4.1% 3 8000 16 0.5% 1.0% 0.6% 4 3000 6 0.2% 0.4% 0.2% 合计 12 1607000 3233 4.目标完成保障 4-1.合理的促销计划 各大节假日提前制定促销计划及目标、激励 紧跟商场整体活动，抓住大群客流 根据销售数据分析，灵活的制定适合自身品牌的促销计划：VIP反馈促销、内促、折扣、送礼等 4-2.销售指标的督促跟进 合理制定月指标 督促店铺员工合理的把指标具体分解：周、日时段、件数、人头指标 制定合理的指标激励方案 除月指标外，平时根据销售情况，库存情况制定合适当的内促激励 每天跟进店铺销售 每周跟进销售情况，做店铺周销售情况分析 没有进行月指标完成情况的总结，分析，并在下月改进 4-3.店铺人员销售素质提升 制定店铺人员各项管理规范 每月制定店铺巡检计划，定期到店铺进行督促、检查，并对人员根据标准规范进行考核 定期或根据销售情况制定培训计划，从销售人员的礼仪服务规范、销售技巧、销售数据分析、团队合作销售能力等方面入手培训，提高销售人员的整体素质，以提升品牌形象，从而促进销售的产生 4-4.提升总体单价 加大新款推荐力度 可根据销售情