ISO 9001，QC080000内审查检表--SMT.docx

天目电子（深圳）有限公司内审检查表●ISO9001●HSPM 被审部门：SMT审核日期：05 July 2010 涉及要素：6.3/7.5.2/7.5.1/7.5.3/6.4/7.5.5/4.1/4.2.4/5.5.1/6.2.2序号要素检查内容检查记录判定（OK/NG）1有无受控的HS清单？公司HSPM目标上有OK2是否有部门质量、HSF目标？有无规定目标的监控方法和实施监控？定期进行数据分析及实施结果？如未达标时应如何处理？质量，HSF目标有。《月报》每月一次采取纠正与预防措施OK3相关人员的质量、HSF工作职责有否确定？有《SMT岗位责职》 。OK4过程有无文件化？有《SMT制程控制文件》OK5有无表述质量、HSF特性的资料有，Netsuite系统，SOP，检验标准等OK64.2.4质量、HSF生产单及生产报表有无及时做，或得到批准后发放？是的，有及时做OK74.2.3质量、HSF现场作业指导书有无？并且加以受控？有，（相关SOP）OK86.2.2抽几名员工，看其是否熟悉相关作业指导书？抽几名员工，看其是否知道公司质量、HSF方针？抽检员工马宝明熟悉作业指导书及方针内容OK96.3质量、HSF机器设备是否得到维护保养?模具、夹具是否建有清单？是，（机器保养表；设备一览清单）OK106.4质量、HSF工作环境是否满足要求?是OK117.5.1生产怎样安排及管理的（计划-生产-出货）?看系统订单——排程日程计划——生产OK127.5.1生产过程与进度是怎样进行控制的?按相应程序文件及生产计划OK137.5.1各工序是否有质量、HSF作业指导书有OK147.5.1运作过程中设置了哪些质量、HSF监控点，监控活动是否满足规定的要求？有，（上料检查），（中检），（外检）OK157.5.2质量、HSF过程确认有无进行？有相应的作业指导书，设备有监控及记录，人员已培训OK167.5.3生产现场质量、HSF标识区分是否明确？各标识是否清楚,完整?是OK177.5.3如何识别在生产过程中产品（客户名称、款号、定单号、合格品、不合格品、报废品）有标示OK187.5.3在有可追性性要求的场合，组织应控制并记录产品的唯一性，抽几个实例进行追溯。IPQC首件上有记录每批物料的追踪号码OK197.5.5在生产过程中是否明确了需实施防护（标识、搬运、包装、储存和保护）的产品类别和要求？有标示及货物周转车OK20生产车间是否进行了区划、标识是OK21是否采取措施防止生产过程中HS的混入、泄漏、污染。实施HSF专区专线生产无铅制程OK22生产设备、检测设备是否进行了日常的点检、查看设备的管理情况，对机器设备、是否进行了日常的检查？是OK23是否对工具、夹具、冶具进行了相应的HSF标识？是〈贴ROSH标签〉OK24是否建立了《设备一览表》？是OK25所有生产设备及工具是否专线专用，是否有外借现象？无铅制程OK26非环保材料是否滞留在专用生产车间？无OK27物料有无区分标识？有（规划分类）OK28领用的生产物料是否按区放置？是OK29生产线员工是否进行相关工作内容的培训是（有培训记录表）OK30公司内是否规定了管理工序图或流程?在管理工序图或工序流程图上具有公司禁止物质的管理项目?SMT作业流程图，SOP上有写禁用物质OK31有公司禁止物质的处理作业指示书及作业工序?是否对作业人员施行教育?ROHS制成管制办法，培训记录OK32对使用的设备、工卡模具、容器等明确规定防止污染的洗涤准则?是，详见有害物质和污染源辨识及控制程序OK33是否有禁止物质的污染防止、混入防止的作业程序或流程?有〈ROHS制程办法〉OK34是否由制程异常处置流程或程序?制程产生HSF不合格品时，是否须向HSF责任者及经营负责人报告?是OK35发现不合格产品时，是否须进行纠正及采取预防处置，同时对其它产品、零组件展开横向式的处理。是OK36制程物料是否明确标识?不合格品是否有效隔离?是OK37制程物料的追溯性要求如何实施?发生不合格品时﹐如何确认嫌疑产品批次和来料批次?物料的厂商及批次会记录在QC 的首件记录表上OK38发现不合格HSF物料﹑副资材﹑治工具﹑设备等是否立即要求停线, 进行追溯并扣留? 是 OK39产品和制程变更时是否对HSF作特别管制? 是，要确认物料是否符合ROHS要求及制程是否有污染。OK40相应之检测设备是否到位(设备型号﹐精度 =客户之要求) 是，温度测试仪已校准OK41对制造时使用之治工具类是否有制定防止污染、混入的步骤？是，详见有害物质和污染源辨识及控制程序OK42开始量产的承认是否有一系统保证所有原物料/半成品/成品均经过所要求的全部检验与测试合格后才被使用和销售是OK43生产前投放所有物料是否已得到验证符合质量和HSF管制规定?是OK44HSF管制区域是否确