ISO9001,QC08000查检表--管代.docx

天目电子（深圳）有限公司内审检查表 ●ISO9001●HSPM 被审部门：总经理/管理者代表 审核日期：05 July 2010 涉及要素：4.1/4.2/5.1/5.2/5.3/5.4./5.5/5.6/6.1/7.1/8.1/8.5.1序号要素检查内容检查记录判定（OK/NG）14.1公司质量、HSF体系文件包括哪些方面？手册，程序文件，指导书，记录等OK否有识别出HS清单，并形成文件？有，在目标文件上已注明OK是否对影响质量、HSF产品的外加工商实施控制，并在质量管理体系中加以识别？本公司暂无外包OK24.2..2查质量、HSF手册，有否对各文件进行删减，并说明删减的合理性。未删减OK34.2是否在质量、HSF手册中明确体现公司质量过程之间的相互关系？有管理流程图OK45.1质量、HSF管理承诺包括哪几个方面？并且如何让全体人员都认识到法律、法规的重要性？严格控制产品质量，满足客户及相关法律法规要求，预防环境污染，持续改进公司管理体系。OK55.2如何做到以客户为关注焦点，做到客户满意？在确定顾客的需求和期望时，组织是否已考虑与产品有关的义务（如对健康和安全的责任、环境保护等）和法律法规要求，并转化为组织目标、指标和要求，采取措施，且得到落实、实现？组织建立并维持识别和获得法律和客户对禁用物质相关的要求的程序? 这些信息是否持续更新?定期作客户满意度调查并持续改进。已转化为内部的目标OK65.3有确定适合本行业的HSF方针和目标以降低禁用物质的使用吗?质量、HSF方针有无文件化？有否体现持续改进的承诺？如何让全员了解质量方针。有无定期对质量、HSF方针的适宜性进行评审。质量、HSF方针是否与组织的完结相适应，与组织的总方针相一致，体现组织的目标和特点？质量、HSF方针是否包含满足相关方（特别是顾客、员工、供方、社会）要求的承诺？是否包含持续改进HSF的承诺？两个承诺是否有实质性内容和方向？质量、HSF方针是否为质量目标的制定、评审提供了明确的框架，具有较强的方向性和指导性？有方针及目标，目标定期评审OK75 .4.1/5.4.2有否在相关职能和层次上建立质量、HSF目标，并量化，且定期检讨。若有未达目标的情况，有否采取相应的纠正及预防措施，并对措施的执行效果实行追踪、确认。有部门目标OK85.5.1各阶层人员的质量、HSF岗位工作职责有无明确并文件化？详见岗位职责及相关文件要求OK95.5.2管理者代表的任命有无文件化？问管理者代表是否知道其工作职责。并通过哪些工作来体现其工作职责。手册上有注明OK105.5.3内部沟通有否建立适当的过程式方式来进行？对6类有害物质的信息是否正确传达、管理、指示？客户的HSF环境要求是否向最高经营者、环境管理负责人以及相关部门正确而及时的转达？是否将HSF环境管理的要求传达所有HSF相关的管理者和员工？客户的HSF要求是否在公司内部进行交流？相关人员是否明确了解客户的HSF要求？通过文件，Email，Skype，电话及面对面沟通并传达相关要求OK115.6管理评审有无文件规定？如何进行？多久进行一次管理评审？管理评审输入的内容包括哪些方面？输出的内容？管理评审是否评审了HS识别、使用、不符合与纠正措施？，管理评审结果是否形成报告（记录）？报告内容是否符合标准要求，不仅对组织的适宜性、有效性、充分性做出评价，同时确定了组织及过程改进的机会和措施？是否对制造现场的职工，经常倡导公司禁止物质管理的必威体育精装版信息。有，每年一次OK12组织是否为实施，控制和改善质量、HSF管理体系提供必要的资源，包括人力资源，特殊技能，技术和财政资源?有提供OK137.1质量、HSF产品实现策划如何进行？按PDCA管理循环执行OK148.1质量、HSF测量、分析、改进如何进行？每月有月报记录，开会分析并改进OK158.5.1质量、HSF如何做到持续改进？是的OK168..2.2是否建立了内部审核程序，是否根据程序的要求编制了内部审核计划，是否定期进行内部审核，是否指定(任命)了内部管理体系审核员、审核组长，审核活动是否按程序和计划进行,审核结果能否判定质量、HSF体系的符合性和有效性，质量、HSF责任者是否将审核报告提交给最高管理者有内部审核及记录OK 内审员： 赵英海（ISO），许帆鹏（HSF） 内审组长： TFC013