ROHS管理体系纠正和预防措施控制程序.doc

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ROHS管理体系纠正和预防措施控制程序

ROHS管理体系 纠 正 和 预 防 措 施 控 制 程 序 编制: 年 月 日 批准: 年 月 日 ROHS管理体系——程序文件 纠正和预防措施控制程序 编号 ROHS-C05 版本 A0 页次 1/3 1、目的 为消除产生实际或潜在不符合原因,以防止再发生而采取纠正和预防措施。 纠正措施的目的是调查、分析来自不符合报告,ROHS管理体系审核。顾客投诉的原因,防止再发生。 预防措施的目的是分析并消除不符合的潜在原因。 2、适用范围 适用于本公司ROHS管理活动全过程对不符合要求的偏离(产品或体系)所采取的纠正和预防。 3、术语 3.1不符合——未满足规定的要求。 3.2纠正措施——为消除现存实际的不符合所采取的办法。 3.3预防措施——为消除潜在不符合隐患所采取的办法。 4、职责 4.1常务经理(管代)负责对体系不符合作出管理方面的评价,质检科协助监督纠正和预防措施执行情况。 4.2质检科负责:原材料(生产物资)、在制品、成品及生产过程的不符合判定并收集和汇总、汇报。 4.3供应部门负责不符合原材料和辅助材料的处理工作,并确定纠正和预防措施。 ROHS管理体系——程序文件 纠正和预防措施控制程序 编号 ROHS-C05 版本 A0 页次 2/3 4.4销售部门负责整理顾客的投诉意见和处理工作。 4.5生产部负责不符合产品(半成品、成品)的处理工作和确定纠正和预防措施。 4.6技术部负责对纠正和预防措施所引起的技术性更改的处理工作。 5、培训和资格 5.1纠正和预防措施的有关工作人员必须经过本程序培训。 6、工作程序 6.1产品不符合时采取的纠正措施。 6.1.1原材料及辅助材料在进厂检验时,发现不符合质检科应及时报告常务经理和供应部门,由常务经理确定纠正措施,由供应部门实施。 6.1.2生产过程发现产品不符合(如领错料或加错料)质检员应立即报告班长,停止生产。由班长对该批产品进行追溯,对已经发货的,由生产经理通知销售部门,将该批产品追回,为了杜绝类似不符合重复发生,生产部门应制定措施确保不再发生。 6.1.3销售部门收集的顾客对不符合产品的投诉意见(网上纠偏单)报常务经理,由常务经理确定纠正措施。由相关部门实施。 6.1.4生产过程中,一旦发现不符合产品(包括污染)立即停止生产,并对该批产品实行隔离和标识不得与其它产品混放。质检员填写“信息反馈单”交质检科长或生产经理处置。 ROHS管理体系——程序文件 纠正和预防措施控制程序 编号 ROHS-C05 版本 A0 页次 3/3 6.2 ROHS管理体系不符合时采取的纠正措施。 6.2.1内部审核或平时工作检查时发现体系存在不符合现象,常务经理应分析原因,确定纠正措施,由责任部门实施。 6.3对潜在不符合隐患所采取的预防措施。 6.3.1常务经理在日常工作检查中,发现潜在不符合隐患,应分析原因,确定预防措施,由责任部门实施。 6.3.2质检科协助常务经理对预防措施进行监督和确认。 6.4纠正和预防措施必须满足: a.防止再发生或可能发生的具体措施 b.预期完成日期 c.责任人 d.跟踪检验人 6.5纠正和预防措施引起的文件更改按技术文件控制程序操作。

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