大众汽车供应商质量能力评估准则第六版(中文).ppt

2.1.1 2.1.2 14. 过程审核要求条例 14.2.1 人员 / 素质 管理层的任务在于，选择具备相应岗位所需素质的人员，使其保持应有的素质，并进 一步培养成能承担其他岗位工作的人员。应验证承担产品和过程任务的员工的资格。 员工应了解顾客的要求和质量目标，并应认识到所承担任务的质量责任。 对于所有过程，应通过能力和资源确定并配备足够的、具备相应素质的人员。应调查 每个过程中所需的顶岗人员。他们也必须是合格的人员。 员工是否负有监控产品质量 / 过程质量的职责？ 员工是否负有关于生产设备 / 生产环境的职责？ 2.1.3* 2.1.4 2.1.5 员工是否适于完成所交付的任务，并保持其素质？ 是否具有包括顶岗规定的人员配置计划？ 是否建立了员工的激励机制并有效地运用？ 第 64 ，共 100 2.1.1 - - - - - 2.1.2 - - - - 2.1.3* - - - - - 14. 过程审核要求条例 员工是否负有监控产品质量 / 过程质量的职责？ 要求 / 说明 需考虑的要点，例如： 提出改进计划 操作工自检 过程认可（设备点检 / 首件检验 / 末件检验） 过程控制（理解控制图） 终止生产的权利 员工是否负有关于生产设备 / 生产环境的职责？ 要求 / 说明 需考虑的要点，例如： 有序和清洁 进行 / 报请维修与保养 全员生产维护（预警 / 预防） 零部件准备 / 仓储 实施 / 报请对检测、试验设备的检定和校准 员工是否适于完成所交付的任务，并保持其素质？（* 提问） 要求 / 说明 需考虑的要点，例如： 过程上岗指导 / 培训 / 资格的证明 关于产品和可能 / 已出现缺陷的专业知识 对安全生产 / 环境意识的指导 对存档责任件的零部件的处置的指导说明 能力证明（例如焊工证书、视力检查、厂内机动车驾驶证） 第 65 ，共 100 - - - - - - - - - 14. 2.1.4 过程审核要求条例 是否具有包括顶岗规定的人员配置计划？ 要求 / 说明 在人员配置计划中要考虑缺勤因素（病假 / 休假 / 培训）。对顶岗人员也要确保所需 的素质。 需考虑的要点，例如： 排班计划（根据合同） 素质证明（素质列表 / 矩阵图） 工作分析 / 时间研究（例如 MTM、REFA） 2.1.5 是否建立了员工的激励机制并有效地运用？ 要求 / 说明 必须通过针对性的信息来促进员工的工作热情，并以此来加强质量意识。 需考虑的要点，例如： 质量信息（标准值 / 实际值） 改进建议 志愿行动（培训、质量小组） 低病假率 对质量改进的贡献 自我评价 注：此提问也与 2.4.6 提问有关。 第 66 ，共 100 14. 过程审核要求条例 14.2.2 生产设备 / 设施 所配备的生产设备应能满足产品的质量要求，并能达到和保持所要求的过程能力。检 测设备也应满足这一要求。 在再次开始生产时应遵守一些特别的规定：根据产品来设置生产工位和检验工位；在 生产开始前进行产品和过程的认可。应了解此前的质量数据和过程数据，并实施所有 已制定的改进措施。 2.2.1* 生产设施 / 工装模具是否能确保产品特定的质量要求？ 2.2.2* 批量生产中使用的测量和检验设备能否有效地监控质量要求？ 2.2.3 生产工位、检验工位是否符合要求？ 2.2.4* 是否在生产文件和检验文件中列举了全部的相关规定并切实遵守？ 2.2.5 是否为调整工作配备了必需的辅助工具？ 2.2.6 是否在生产开始时进行了认可，并记录设置的数据和偏差情况？ 第 67 ，共 100 2.2.1* - - - - - 2.2.2* - - - - - - - - - 14. 过程审核要求条例 生产设施 / 工装模具是否能确保产品特定的质量要求？（* 提问） 要求 / 说明 对于选定的重要产品特征 / 过程特性，要测算其过程能力并不断进行验证。对于短期 过程能力（MFU）和临时过程能力（PFU），Cmk / PpK 必须 ≥ 1.67。长期过程能力 Cpk 必须至少达到最低要求 Cpk ≥ 1.33，并得到持续改进。 需考虑的要点，例如： 对重要特性 / 过程特定的参数进行机器能力调查 / 过程能力调查 重要参数的强制 / 调整 在偏离极限值时报警（例如：声光报警，喇