企业变化管理制度.docx

目的与适用范围1.1 识别出内部人员、外部人员、法律法规与其他要求、机构、相关方等变化的风险，采取相应的控制措施，避免或减少事故、事件的发生，特制定本制度。1.2 本制度适用于XX单位及所属各协作经济实体。引用文件2.1 中华人民共和国安全生产法 中华人民共和国主席令第70号 2.2 中华人民共和国矿山安全法 中华人民共和国主席令第65号2.3 GB 16423-2006 金属非金属矿山安全规程 2.4 AQ2007.1-2007.5-2006 金属非金属矿山安全标准化规范 术语与定义职责职业健康安全环境管理部：4.1.1 负责全矿变化管理的监督检查，是变化管理的归口部门。4.1.2 负责变化管理制度编制和落实。4.1.3 负责变化管理人员的培训。4.2 生产技术部：4.2.1 负责采矿系统工艺、技术的变更审核变化管理。4.2.2 负责建设工程的变化管理。4.3 生产技术部、选厂负责选矿系统工艺、技术的变更审核变化管理。4.4 设备能源部负责设备、设施、仪表仪器的变更审核变化管理。4.5 党群工作部负责法律法规和标准的变化管理。4.6 人力资源部负责人员、管理机构、管理职责的变化管理。4.7 矿属各基层单位负责落实风险控制措施。管理内容与要求5.1 识别出内部人员、外部人员、法律法规与其他要求、机构、相关方等引起的变化。5.2 变化管理考虑改变工艺技术流程、更新改造机电设备、改变建构筑物结构、新的应急要求、改变设备设施的使用期限、改变人机匹配条件等事项，在实施变化前必须进行风险识别、风险评价，制定相应的风险控制措施，否则不得实施。5.3 变化的分类及内容 5.3.1工艺、技术变化主要指新建、改建、扩建项目引起的技术变化；原材料介质变化；工艺流程及操作条件的重大变化；工艺参数的变化等；5.3.2 设备设施变化主要指设备设施的更新改造；安全设施的变化；更换与原设备不同的设备或备件；设备材料代用等；5.3.3 机构变化主要指部门增减、职责变化等。5.3.4 人员的变化主要指人员增减、调换工作岗位等。5.4 变化管理输出的结果主要包括危险源等级、变化可能产生的风险及级别、风险减少的措施、风险监测的措施、风险控制的措施。5.5 职责单位应根据变化管理输出的结果，制定或修订应急措施、作业指导书、程序、规定，更新培训要求，对相关员工进行培训。5.6 变化的内容和程序应满足国家相关法律法规、标准、规定等要求。5.7 变化的控制与管理的总体要求5.7.1 负责变化审核的部门在变化实施前，要对执行变化管理的人员进行专门的培训，并记录培训内容。5.7.2 变化前应对变化可能出现的风险进行如下管理：5.7.2.1 对提议的变化由提议部门编制变化申请报告；5.7.2.2 对变化可能引起的风险，按《危险源辨识与风险评价管理制度》相关规定进行评价；5.7.2.3 应编制更改方案及采取必要的风险控制措施等形成文件；5.7.2.4 经批准的变化及采取必要的风险控制措施应采用文件形式及时传递到有关部门及岗位，并归档保存。5.8 各业务保安部门负责职责范围内的变化管理工作，并将管理结果报职业健康安全环境管理部。检查与考核检查6.1.1 重大变化必须由变化审核部门会同专家组进行启动前的检查验收，验收合格方可实施。6.1.2 一般变化由变化的审核部门组织相关单位、部门进行启动前的检查验收，验收合格方可实施。6.1.3 变化实施工过程中，变化的审核部门要定期组织相关人员进行符合性检查，确保变化方案有效执行。6.2 考核6.2.1 对未按本规定进行变化管理，造成事故或影响员工身体健康，或对环境产生不良影响的单位和个人，按《XX单位安全生产奖惩办法》及相关规定给予处理。附录7.1 本制度由职业健康安全环境管理部负责解释。7.2 报告或记录表式7.2.1 变更申请表7.2.2 变更验收表7.2.3 设计变更通知书变更申请表编号：YKHS-AQ-JL-07-01致 ：由于 原因，兹提出 变更（内容见附件），请予审批。附件：申请单位（盖章）：负 责 人：（签字）日 期： 年 月 日审核意见主管部门（盖章）：负 责 人（签字）:时 间： 年 月 日审批意见主管领导（签字）:时 间： 年 月 日变更验收表编号：YKHS-AQ-JL-07-02单位（公章）： 时间： 年 月 日变更类别变更项目实施依据变更项目实施基本情况验收意见验收部门及人员其它验收负责人： 制表：设计变更通知书编号：YKHS-AQ-JL-07-03项目名