去污水管理规定.doc

文件名 去污水管理规定 页 码 1/2 版 次 第一版 主管部门 物控部 文件编号 QZQC-0703/V1 〈与ISO9001：2000版相对应的要素〉 7.4 采购 7.5.1 生产和服务提供的控制 1．【目 的】 通过对去污水的采购、入库、发料等进行管控，降低损耗。 2．【适用范围】 物控部对去污水的管控。 3．【职 责】 3．1 物控部原材料科：负责去污水的库存量盘查、提报采购申请。 3．2 物控部经理：审核原材料科长提报的采购申请单，核查原材料科对去污水的管控情况。 3．3 原材料仓管：按单收、发去污水，并记录收、发情况，盘点库存量。 3．4 各部门经理：审批本部门申领去污水的单据。 4．【内 容】 4．1 采购申请。 4.1.1 物控部原材料科仓管根据去污水的库存量盘点数据，当库存量数据为20㎏时，提出《采购申请单》，报科长、经理依次审核并经总经理批准后递达采购部。 4.1.2 采购部以总经理批准的《采购申请单》为准组织采购。 4．2 入库和退桶。 4.2.1 采购回的去污水，经原材料科仓管确认净重符合《采购申请单》要求时，办理入库；重量不符要求时，《入库单》内记录实收数，并在供应商的送货单据上签字注明实收数。 4.2.2 退桶。需退还供应商的铁桶原材料仓管必须先称重核实是否为空桶。确认为空桶时，可将空桶退还供应商。如桶中仍有余料，必须将余料倒入临时容器中，再退桶。 4.2.3 入库和退桶过程，原材料科长监督执行。 4．3 领发管理。 4.3.1 需用去污水的各部门安排组长以上人员填写《领料单》经部门经理审批后，到物控部原材料科办理领用手续。 4.3.2 原材料科仓管对领用情况进行汇总，登录于台帐中。 4．4 数据核实。 4.4.1 原材料仓管每日核算已发料数据,每3天进行一次库存量盘点。 制定∕改订日 作 成 确 认 承 认 签收栏 发放部门 第二制造部 市场部 生产管理部 物控部 品质保证部 技术部 第一制造部 行政部 物料加工科 采购部 体系推进室 2005．7．14 深圳其真实业有限公司 文件名 去污水管理规定 页 码 2/2 版 次 第一版 主管部门 物控部 文件编号 QZQC-0703/V1 4.4.2 盘点库存量数据与收、发核算数据差距≤2㎏时，判定为相符。否则判定为不相符。 4.4.3 数据核实不相符时，原材料仓管必须向科长汇报，并追查收、发过程中的数据和盘亏原因，采取纠正措施。 4．5 违规处罚。 4.5.1 原材料仓管数据记录混乱，造成盘亏，每少1㎏，罚款10元。 4.5.2 领发过程未按本规定操作，造成公司损失，责任者每次罚款50元。 4.5.3 未按本规定中要求，实施采购申请、领用、发料、数据核实等，每次发生，责任者处罚20元。 5． 【改定履历】 NO 制定/改订日 变更内容 作成 确认 承认 1 2005.7.14 新规制定 刘桢善 刘桢善 2 深圳其真实业有限公司