《内审培训资料》PPT课件.ppt

四、各部门准备的资料 5.PMC计划物控部/仓库： 1.1程序文件准备和了解 质量文件：1份 生产计划管理程序 物流和仓库管理程序 三级文件：PMC2份，仓库4份 5.2主要内审资料 5.2.1委外加工申请单 5.2.2领料单/外购入库单/出货单 5.2.3生产订单 5.2.4周、月度生产主计划 5.2.5生产任务单 5.2.6订单变更通知单 5.2.7出货达成率分析 5.2.8生产计划达成率 5.2.9生产计划跟踪表 5.2.10物料标识卡 5.2.11化学品使用发放记录表 5.2.12MSDS安全周知卡 四、各部门准备的资料 6.制造中心： 1.1程序文件准备和了解 质量文件：1份 设备管理程序 生产过程控制程序 三级文件：26份 6.2主要内审资料 6.2.1设备台账/设备保养/维修记录表 6.2.2领料单/首件记录表/巡检记录表 6.2.3模具管理台账/模具保养/维修记录表 6.2.4废品/返工品记录表 6.2.5生产任务单 6.2.6入库单 6.2.7产品使用维修/更换记录表 6.2.8例行检验记录表 6.2.9草酸使用添加记录表 6.2.10化学品使用添加记录表 6.2.11锅炉安全检查及保养记录6.2.12MSDS安全周知卡 6.2.13公司/车间消防安全检查记录表 6.2.14各车间废弃物处理记录表 6.2.15环评批复报告 6.2.16安全生产许可证 6.2.17涂层环保测试报告 四、各部门准备的资料 7.品质部： 1.1程序文件准备和了解 质量文件：1份 产品监视与测量控制程序 不合格品控制程序 纠正和预防措施控制程序 标识与可追溯性控制程序 数据分析与持续改进控制程序 内部质量审核控制程序 管理评审控制程序 三级文件：制度31份，检验规范67份 7.2主要内审资料 7.2.1仪器台账/保养/维修记录表 7.2.2各车间巡检记录表 7.2.3收料通知单 7.2.4IQC检验报告 7.2.5可靠性测试报告 7.2.6成品检验报告 7.2.7客诉管理台账/报告 7.2.8第三方检测报告 7.2.9样品台账 7.2.10新品测试记录表 7.2.11品质异常单 7.2.12特采申请单 7.2.13品质奖惩单 7.2.14管理评审报告/管理评审计划/内部审核报告 五、ISO9001文件架构 组织中的各部门… 质量手冊、方针、目标 程序文件 作业指导书 表单、记录 ISO9001与ISO14001质量与环境管理体系内审培训 一、内审首次会议 二、审核对 陪同人员 应具备哪些条件？ 三、回答审核员时的基本点是什么？ 四、各部门准备的资料 五、ISO9001文件架构 六、ISO9001认证类别 七、质量环境管理体系方针与目标 ISO9001与ISO14001质量与环境管理体系培训 课 程 一、内审首次会议 由审核方组长主持,公司管理层、各个负责人及陪同人员参加。 ☆ 总经理/管理者代表讲话 ☆ 认证公司审核组长介绍本次审核组成员 ☆ 外审组长代表审核组就本次审核做以下几点说明 二、审核对 陪同人员 应具备哪些条件？ 1.熟悉陪同区域的工作和文件 2.态度友善、反应灵活 3.认真记录审核情况 4.及时向领导传递准确的审核信息。 三.回答审核员时的基本点是什么？ 1.以文件/记录为依据为依据 2.以实际情况来证明 3. 用证据说明问题避免所说的不符合事实 4. 有误解时把解释权让给更明白的人。 四、各部门准备的资料 1.人力行政部： 1.1程序文件准备和了解 质量文件：2份 基础设施管理程序 信息系统管理程序 环境文件：6份 目标、指标和方案控制程序 环境因素识误和评价控制程序 环境绩效监测和测量控制程序 法律法规收集及评价程序 应急准备和响应控制程序 环境管理体系运行控制程序 三级文件：人力15份，行政8份 1.2主要内审资料 1.2.1公司消防安全检查记录表 1.2.2公司废弃物处理记录表 1.2.3管理方案执行记录表 1.2.4环境管理体系运行检查表 1.2.5环境因素识别及评价统计分析表 1.2.6重要环境因素清单及评价表 1.2.7特殊岗位说明书及培训记录、上岗证 1.2.8公司所有人员入职记录表、花名册、岗位说明书 1.2.9年度培训计划、培训训签到表、培训考核评估 1.2.10劳动合同 四、各部门准备的资料 2.研发部： 1.1程序文件准备和了解 质量文件：1份 研发与开发控制程序 三级文件：管理文件11份，作业指导书15份 2.2主要内审资料 2.2.1新产品项目立项，论证，批准，分工，各阶段的结果和验证记录，最终的结果和验证记录，实验报告，结论，小批量试产报告，移交记录， 具体有： 立项报告，可靠性分析报告、图纸，BOM，工艺流程，工程变更，零件承认书 小批量试产报告