广本特约店部件月度工作总结.ppt

广州本田XX店 X月份零部件业务工作总结 汇报内容 1、主要管理指标达成情况 1、主要管理指标达成情况 1、主要管理指标达成情况 2、重点工作项目 – X月商务政策执行 2、重点工作项目 – X月销售管理 2、重点工作项目 – X月采购管理 2、重点工作项目 – X月服务水平 2、重点工作项目 – X月B/O分析 2、重点工作项目 – X月库存管理 3、X月其他汇报项目-- XXXX 3、X月其他汇报项目– 3.15活动总结 汇报内容 1、X+1月工作计划 1、X+1月工作计划 2、X+1重点工作项目计划 2、重点工作计划说明– 315宣传活动 * XXX特约店零部件部 XXX * 2009年X月份工作总结 主要管理指标达成情况 重点工作项目推进 其他汇报项目 2009年X+1月份工作计划 X+1月工作计划 X+1月重点项目 金额单位：万元 重点指标达成情况 下月增加ABC库存不足的零件库存 机滤库存0.2，偏低 ○ -2..5% 92.5% 95% 广本服务率 服务 跟踪仍未到货的零件，及时火急订购 水淹车数量突噌 × -33% 200 150 B/O行数 -- -- ◎ +0.5天 3.5天 4天 B/O平均解决时间 积极参与区域内滞销零件销售平台 通过滞销平台及调货消化8万，本月新增G频件2 ◎ +12.5% 42 48 G频件库存金额 销售 下月适当增加备货,清单见附件 ABC高频件备货不足 △ -10.6% 1.43 1.6 库存度 库存 -- 销售额增长较多，毛利增加 ◎ +20% 42 35 销售毛利 -- 分析季节件特性，提前增加季节件备库 应对措施 A ◎ ◎ 评价 +12% +22.9% 差异 -- 水淹车数量突噌，部分零件无库存，增加订货量 差异分析 C 达成基准 D P 140 145 实绩 118 广本订货金额 采购 管理项目 销售金额 125 目标值 领域 目标不低于95%，实绩广本每月下发，差异及评价标准见后 目标根据B/O记录过往3个月的数据设定，实绩为当月记录的所有B/O条数 计算方式：当月所有B/O解决时间/B/O条数，目标和实绩设定参考B/O行数项目 完成计划，但差异较大，也需要差异分析 G频件指一年未销售的零件 G频件的控制是优化库存结构的关键，因此可对当月的削减情况进行说明 重点指标为特约店零部件业务的关键管理指标，必须进行相应的分析管理 金额单位：万元 预约达成率 车间故障准确度 95% 采购订货精度 外销比例 外销金额 水淹车缺货零件订货 × -50% 1.5% 1% 紧急订货比例 本月G频削减金额 ABC库存满足度 提前与广本联系 13日公司停电 ○ -2% 98% 100% *订单传送及时率 水淹车缺货零件订货 × -50% 1.5% 1% 紧急订货金额 DMS操作差错率 本月零件调借金额 销售管理 提前3日与财务确认 公司资金不足 × 3日 18日 15日 *付款日期 总库存金额 库存管理 快修送料 前台报料精度 应对措施 A ◎ 评价 +14.4% 差异 差异分析 C 达成基准 D P 135 实绩 118 总采购金额 采购管理 管理项目 总销售金额 目标值 领域 示例：填写实际完成数据，对差异较大的说明原因。 示例：（实绩-目标）/目标*100% 示例：目标制定要切实可行，以数据为依据. 示例：分析为何会有这样的结果，找出产生差异的真正原因。原则上只对差异较大的项目进行分析。 示例：实绩应低于计划项， （目标-实绩）/目标*100% 对重要项目、差异较大、差异、对策内容较多项目可链接说明 示例：针对差异，采取何种措施进行问题的改善。 示例：日期或其他不便于计算差异时，实绩-目标 一般指标达成情况 一般指标为特约店零部件业务开展较多的业务，特约店可根据自店情况增减相应的管理项目 金额单位：万元 *投诉处理 其他重点工作 *月报及运输单 *人员流失 其他 其他重点工作 *信息反馈 出库总条数 出库差错率 培训成绩 培训次数 5S管理 盘点准确率 品种盘差 数量盘差 金额盘差 应对措施 A 评价 差异 差异分析 C 达成基准 D P 实绩 入库差错率 入库总条数 仓库管理 管理项目 盘点完成时间 库存数据准确率 目标值 领域 优：◎ 完成 100％以上 良：○ 90%-100% 中：△ 70%-90％ 差：X 低于70％或未按计划开展 Ｐ（计划） 　?明确（具体的）的表现目标和对策。 　?在目标和对策双方设定管理项目。 Ｄ（实行／实绩） 　?按目标的实绩和对策的实绩分开表现。 　?按级别表现优点、缺点。 Ｃ（差异分析） 　?注意不要对实绩加以解释（辩解）。 　?明确标明为何是优点、为何是缺点。 　?特别是重要的差异、要通过原因分析找出真正的原因。