(课件)—《潍坊绅宝贸易公司员工管理规章制度》(51页)—人事制度表格.pptVIP

- 本资料来自 - 潍坊绅宝贸易有限公司员工规章管理制度 09-10-1 目录 各项工作流程试行办法 公司员工考勤管理制度 财务人员岗位职责 出纳岗位职责 装修流程 差旅费标准及报销流程 物流岗位职责 质检工作岗位职责 业务经理岗位职责 营业员岗位职责 针对公司日常行为规范的罚款规定 业务人员培训流程 关于规范客户服务部的维修单的规定 迟到早退规定 关于装修管理规定 关于特快费用管理规定 各项工作流程试行办法 一、自营零售终端向货品部补货流程 1、同一个商场的终端销售人员根据销售情况汇总各 牌补货明细或者区域巡店时发现应补货品明细－2、货 品部品牌负责人根据商场库存、大库库存、展厅库存、 商场销售情况（直接配发或者根据销售情况从其它终 端调拨）审核签字——3、货品部主管审核签字——4、 给财务统计打单——5、仓库根据统计给出的单据配货、 发货——6、货品到终端销售人员——7、仓库跟进发 货情况并做好记录 二、零售终端向货品部退货流程 1、终端销售人员提出或者区域巡店时提出或者货品 部人员分析库存时提出——2、货品部品牌负责人审 核确认并报货品部主管审核确认——3、终端销售人 员只有接到总部货品部通知后方可退货或者调拨货 品，如有不执行者，区域主管负责协调商场关系和对 相关责任人进行处罚，并报人力力资源部备案。 三、客户订货流程 老客户：1、客户根据展厅货品提出订货需求——2、 货品部主管监督跟进品牌负责人报财务部审核确认客 户欠款信息和信贷额度信息—— 3、品牌负责人把经财 务确认的信息报销售内勤—— 4、销售内勤与相关区域主管根据合同、实际情况提出自己 的建议汇报公仓库跟进到货情况并作记录，并把该信息通知 区域主管或者销售内勤——8、针对有信贷的客户，在货品 到达两日内，销售内勤和区域主管跟进客户回传货品确认单 （必须有客户签字），做为对帐依据，同时作为客户评价信 誉的评价之一。9司高层决定是否发货——5、统计打单—— 6、仓库出货——7、销售内勤把客户回传确认单交财务备 案并做好签字记录。 关于老客户结款流程：所有老客户都必须重新签订 同，公司高层根据每个客户的实际情况确定信贷额 度，该合同的复印件存放财务一份、销售内勤一份， 做为审核依据，严格控制客户的欠款不能超过信贷额 度，每年12月份和合同期内最后一个月内要结清以上 期限内的所有的欠款。 新客户：现款提货，货品欠款要小于保证金金额，货 品部只有见到财务部相关人员签字审核确认后 方可发 货。 四、客户退货流程 公司根据客户的实际情况确定退货比例，1、客户向 区域提出退货申请——2、货品部根据配货情况依据 合同审核——3、一般情况下要求按照合同规定退 货，特殊情况上报公司高层——4、销售内勤、区域 主管与货品部、财务部、物流部做好相关协调工作 五、商场对账、结账流程 对帐： 1.商场要求对帐日内，区域提供给公司财务部商场当 月对帐销售数据和开票数——2、财务部统计组与商 场营业员核对进销存帐目，交财务部相关人员——3、 财务部确认核对无误后及时准确的开具发票，在商场 要求的交票日之前到达。 结帐： 发票到达商场后，结账工作区域负全责，得知 商场汇款后，第一时间通知财务部，以后的工作由财 务部负责，结款额与开票额不符者，由区域向商场确 认该费用是否合理并要求商场出具费用单，并及时准 确提供给财务，不合理的费用在下月结款时要求商场返还。 六、财务组织库存抽盘流程：由财务部组织，由其它人配 合，每季度保证对大库、展厅、所有商场专柜盘点、核对数 据一次。 七、货品部配货流程：区域给货品部品牌负责人配货计划， 并提供商场陈列面积、竞争品牌货品情况及商场其他信息， 由品牌负责人负责配货明细，经货品主管审核后，配发。 八、商场活动，商品变价流程：由区域负责商场活动 的谈判事宜，经高层审核同意后，以书面的形式交财 务部备案做为结账依据，区域与货品部协调组织货品。 九、货品部调拨货品流程：对于库存较大、周转率低 的货品，货品部提出调拨方案，并于心不甘我域共同探计， 根据商场实际情况决定是否进行调拨，区域必须参与，但最 终决定权在货品部，特殊情况汇报。 十、自营商场货品降价流程：对于库存较大、周转率低的货 品，区域提出降价活动方案申请，货品部主管审核，经高层决定后实施。 十一、退残流程 自营退残：1、顾客必须提供销售单据方可维修或者退货。2、 销售时间7日（以销售单据时间为准）内，属于产品质量问 题可退换货（包括断线、油边裂开导致皮烂或断裂、皮料自 然烂裂、拉链掉牙及严重脱