1体化管理体系审核案例集案例分析.pptVIP

1、总共每天约有1000人次用餐， 食堂污水和油烟排放环境因素的识别， OB--E4.3.1 污水综合排放标准/饮食业油烟排放标准 ABC公司更衣室、澡堂 废水识别OB--E4.3.1（同上）注意上述废水的流向 食堂顶部的外籍专家专用游泳池 外籍专家游泳的安全的识别,OB--S4.3.1，OHSAS关注进入厂区的所有人员 德国专家临时住宿的套房 结合5法规要求OB--S4.4.6。 柴油则来自锅炉房旁的油库 油库建在锅炉房旁。油库防火要求四级与居住区80米，锅炉房对重要仓库、危险品区保持25-50米间距。 NCR—S4.4.6 严重不符合! 2、空压机房，由于噪声问题，ABC公司已在厂区的西北部重新设计了空压房，打算新厂房建好后将空压机房搬走 改进项目是否考虑了噪音对居民区的环境影响，已实施改进的管理项目反而不是重要环境因素，也未在管理方案中体现。 NCR--E4.3.3 污水处理站每天处理来自喷涂车间的10吨废水，但随着公司的发展，污水处理站的污水处理能力已不能满足喷涂车间的污水处理要求， 污水处理能力涉及法规符合性，是重点！且管理方案中模糊，未提及达标排放，NCR—E4.3.3 严重不符合! 锅炉房用的纯水装置设在污水处理站的二楼。 不利于对纯水的控制。易受污染。NCR---S 4.4.6 3、许多空油桶的油污随雨水流入路边的雨水管网中 危险废弃物管理，运行控制NCR--E4.4.6。 再向西行看到一个正在施工的大工地 在建项目的环境因素与危险源的识别 OB--E/S4.3.1 施工车辆往来繁忙，但后门内外并没有任何交通指示标志 厂内道路交通安全标志 NCR--S4.4.6 等待卸货的司机站在路边抽烟 靠油库近,禁烟要求,涉及对相关方的控制NCR--S4.4.6 厂门太窄，进进出出真不方便，听说厂门边上还有个危险品仓库， 化学品库房应设在偏僻或空旷的地方,与其他建筑物的安全距离(厂区道路路边10米,甲类) ,化学品库暴露在车水马龙中，可怕！NCR--S4.4.6严重不符合! 4、公司有化学危险品贮存的许可证，可以在这里存一定数量的香蕉水、磷化剂、煤油等危险品，主要是喷涂车间和污水处理站要使用。化学危险品仓库，里面堆放着甲苯、丙酮等有机溶剂 不同的化学品性质不一样，应急、仓储要求也不一样， 前者是乙类，后者是甲类 NCR--S4.4.6严重不符合！ 火灾报警联系电话为999，审核员当即拨打了该电话，先后拨了三次，均无人接听 应急准备和响应不到位NCR--E/S4.4.7 接着审核员又看到仓库里有一台升降机的充电器正在使用 电气设备应采用防爆型，不准乱拉、乱装临时电线和设备。违反化学品仓库管理要求NCR--S4.4.6 5、氧气和乙炔的两个房间是紧挨着的。 存放5-20只乙炔瓶时，应在现场或车间隔成单独的储存间，超过20只应设库。与明火的安全距离不得小于15米。乙炔瓶严禁与氧气瓶同库存放。OB--S4.4.6 6、做过一次内审 文件要求：内部审核每年至少进行两次，NCR--Q/E/S 8.2.2/4.5.5/4.5.4 没有审到最高管理者—总经理 必审项目！NCR—同上 7、BMO116K合同的交付期比预定日期迟了半个月。 审核线索：应已制定了按期交付率100% 生产部有一份通知说明了BMO116K合同延期的原因：外购件质量问题。审核组长希望胡经理提供客户对公司要求延期交货的答复，胡经理说：“这家公司是我们的老客户了，不会有什么问题”。 文件要求：当因为顾客或我方原因而需要更改产品要求时，销售人员应重新与顾客协商，重新达成一致，并予以评审，合同订单更改后，销售人员应通知相关部门。NCR--Q7.2.3 8、公司的质量目标中有按期交付率的要求，而且要求每三个月统计一次，最近一阶段小戴没有提供这方面的情况 已制定按期交付率100% ，未按要求及时统计目标NCR--Q5.4.1/8.2.3 9、BM0116K合同规定热保护器的动作温度为110±5℃，因此评审意见表是按特殊合同来评审的，所有评审人员都签上了能履行合同的意见，但没有供应、质管等部门的意见。 文件要求：有特殊要求的合同由经营副总经理主持，营销部、技术开发部、生产部、供应部、质管部、财务部参加对合同草案进